采购询价管理工作流程
一、流程目的
1.进一步规范公司采购活动中的询价工作
2.通过询价了解市场价格信息，确保采购物料的单价合理，有效的控制成
本，提高采购管理水平和产品的市场竞争力。
二、知识准备
1.掌握采购询价办法和技巧
2.熟悉各家采购供应商的基本信息情况
3.熟悉所要采购产品的性能、参数、特点以及替代产品。
每样产品要有三家以上的性价比对照三、采购询价管理控制程序
四、催货、接货及出货
1、卖方应将发货单以传真的方式发给我方，并由采购人员或总经理安排的相关人员负责跟踪货物运送情况直至货物到达现场。
2、货物送达公司或工程现场，接货人应先确认物品的名称、件数，并通过仔细验货后方可签字，若发现货品有异常应及时与厂家负责人联系。如果遇到较复杂的情况，应向总经理做出汇报并提出相应的处理意见。
3、负责往现场送货的人应根据物品的属性选择相应的运输公司，并及时跟踪物品的到货情况，当货物到达现场时，应与接货人及时核对运送物品的名称、件数等情况，待确认物品无误后与业主方负责人签交货清单。
4、采购人员负责催收当次采购货物的发票，并交于财务出纳处，也可交予财务人员，让其待催发票。
注：以上各个环节中有涉及到的人员，均应做好每次记录，以备后查。
