半 成 品 移 交 单

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品批次管理规范

（IATF16949/ISO9001-2015）

1目的和范围：

1.1用批号管理的方法实现产品的可追溯性。

1.2适用于本公司所有自制产品从原材料进厂至投料到产品交付入库、成品出货过程的批次管理。

2定义：

可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和所处场所的能力。

3职责：

3.1生产部包装组负责批号管理控制规定的归口管理并负责实施和控制。

3.2技质部负责对批次管理工作实施监督、开具自制件的合格产品过程流转卡、最终记录保存。

3.3采购负责物料批号的编制和供应商提供相关证明追溯性资料的临时保存。

3.4各生产车间依物料批号管理规定实施物料在生产中的转移记录和标识。

4批次管理总则：

4.1在生产的全过程中，批次管理与其他同步进行，出入帐、单据和标识卡，对各环节按批次进行管理，保证主要产品的可追溯性。

4.2批次编号是以原材料、半成品（本厂内和外协件）、成品（单个产品或零组件）为对象，代表同一批生产的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的过程来龙去脉清晰。批次编号按时间和流水号连续编号，不得重号。

批次号的编制和记录： 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批次编号按物料（原材料）、半成品（自制件和外协件）、成品（单个产品或零组件）的不同分别编号。

1.采购部：

板材、压线框、螺丝、冷轧材等外购物料均用我司采购部下达采购订单时与供应商确认统一的物料批次号，并建立物料采购批次管理台账，同时要求供应商按照我司要求在物料的最小包装物（塑料颗粒同样）上注明批次号和“货品编码”,原材料则要求供应商在原材料卷/板上面注明批次号；

我司编制物料批次号由四组组成：

XX(大类)+X(供应商代码)+XXXX（收货年月）+ XXXX（流水号）

针对客户（如HN）的指定原材料的批次号则把RM更改为HN：

制样作业指导书文件编号

FLC-WI-ED-001

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1.0目的：

使部品工程能够正确而且迅速完成，相关部门能适时获得适当且有效之文件，确保顾客

所需之质量要求经确认后能集中管理、共同使用。

2.0适用范围：

2.1顾客要求之新型制样或移管制样过程。

2.2顾客要求之设变制样过程。

2.3生产中金型异常维修后制样过程。

3.0权责：3.1营业课、业务组：提出制样要求，安排制样时间。

3.2金型课：确保金型试作正常。

3.3成形课、涂装课：样品的制作自检合格送品证验证，并为量产作出有效性技术类文件。

3.4品证课：样品的检测与外观判定，作出测定标准并主持新品导入会议及品质说明。3.5生管、采购:生管负责试产或生产安排并准备相关材料；采购负责相关材料采购等。4.0程序：

4.1新型制样

4.1.1为新型制样，营业课按照顾客纳期与社内新型完成状况开出“制样通知单”(附件

5.1)，注明顾客要求、纳期、数量等。相关部门接获“制样通知单”即安排准备

工作(物料、机台、涂料等)。

4.1.2新型首次试作

4.1.2.1金型课结合顾客要求与新型本身的制作状况作出分析，提出制样过程的注意事

项。

4.1.2.2成形课开出“试模报告书”按《试模作业指导书》执行试作，完成“试模报告

书”配布金型课、品证课、营业课等。试作时，相关部门必须派员出席。

4.1.2.3品证课QE依据客供图纸、相关参考资料对样品进行全面检测，完成“样品检

测表”(附件5.2)(顾客有要求即按顾客指定格式)，对外观作出判定，并将检

测表与样品一同配布营业课、金型课、成形课等。

4.1.2.4须涂装或印刷的样品，由品证课判定外观OK后转涂装课制样。涂装课将制样

过程作成相关记录，品证课作最终外观判定。

4.1.2.5试作过程中出现异常时，相关部门立即进行检讨并作出对策，由金型课或成形

课、涂装课作主导。在规定日程未完成时，及时将完成日程通知营业课，与

顾客协商。

4.1.2.6样品制出后，工场长或总经理根据新型、样品与检测结果作出判定。判定可行

第1页共24页 不合格品管理制度

一、目的

为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

二、不合格品的处理方法

（一）外购、外协件不合格品处理管理规定

1.不合格品的判定

（1）.检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容：

①.质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

②.生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

③.供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

（2）.检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

2.不合格品的处理 第2页共24页 （1）.需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

（2）.经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

（3）.评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

（二）车间生产产生的不合格品处理管理规定

1.不合格品区域的规划

①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

②、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

XXX五金电子有限公司

AQL抽样计划

文件编号：XX-QCD-WI-006

版 本：0/A

生效日期：

核 准：

审 核：

制 定：

XXX五金电子有限公司

修 改 记 录

表单编号：

序号 修订日期 修订内容摘要 修改后

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XXX五金电子有限公司

XXX五金电子有限公司 类别 三阶文件 文件编号 XX-QCD-WI-006

文件名称 AQL抽样计划 版次 0/A 页 次 1/4

1. 目的

指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料、成品检验的判定符合AQL抽样标准之要求。

2. 范围

适用于本公司所有的进料、半成品、成品及外包产品检验。

3. 职责

检验员负责AQL抽样计划的执行。

4. 定义

4.1. AQL：(Acceptance Quality Limit)接收质量标准，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。

4.2. Cri：(Critical)致命缺陷。

4.3. Maj：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷。

4.4. Min：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷。

5. 作业细则

5.1. 抽检方案依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（MIL-STD-105E-II）及抽样表，其中检查水平为一般检查水平Ⅱ级。

5.2. 样本的抽选

按简单随机抽样(MIL-STD-105E-II), 从批中抽取作为样本的产品。但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的。