材料管理规章制度
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第六章物资及设备管理
第一节总则
为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。适用总公司及其下属项目部。
第二节职责
实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报表;建立公司优质物设供应商供应商网络。
第三节材料部门基本介绍
材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采用直线式管理模式。材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。
第四节材料采购基本要求
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。
2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。
3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要由总经理参加。
第五节材料人员基本要求
1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。
3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。
第六节注意事项
1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度
预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；
2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；
3、特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；
4、现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。
第七节附则
本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。
第八节材料采购规定
第一条请购单
1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编号，最后报材料部门实施。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时，必须由项目部负责人提出紧急请购要求，事后在“请购单”、“备注”栏注明原因。
4、劳保用品、办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。
5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。
6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。
7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。
第二条批准权限
施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。
第三条采购规定
1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由上级指派专人或指定部门协助办理采购。
2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。
3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第四条采购作业
1、价格
（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。
（3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。
（4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
2、呈批
（1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。
（2）采购审批权限。
3、订购
（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。
4、进度控制
（1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。
（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。
5、单据整理及付款
（1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；
（2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；
（3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；
（4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；
（5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。
第五条价格品质复核
1、价格复核
