销售部月度总结

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2014年8月销售部工作总结
一、 销售达成:
1、销售达成情况
部门 8月任务 8月销售 8月日均 7月销售 与7月差额 任务差额 完成率
社区 1144.00 1074.67 34.67 1009.72 64.95 -69.33 93.94%
商超 772.00 801.65 25.86 847.02 -45.37 29.65 103.84%
酒店 155.00 100.02 3.23 87.29 12.73 -54.98 64.53%
其他 15.53 0.50 17.78 -2.25 15.53
周边 1091.00 950.96 30.68 909.69 41.27 -140.04 87.16%
合计 3162 2942.83 94.93 2871.50 71.33 -219.17 93.07%

2、同比环比变化

渠道
2014年8月 2014年7月 2013年8

同比增长 环比增长

增长额 增长率 增长额 增长率
社区 1074.67 1010.22 886.69 187.98 21.20% 64.45 6.38%
商超 801.65 847.02 693.75 107.90 15.55% -45.37 -5.36%
酒店 100.02 87.29 120.42 -20.40 -16.94% 12.73 14.58%
周边 950.96 909.69 811.19 139.78 17.23% 41.27 4.54%
合计 2942.83 2872.00 2534.73 408.09 16.10% 70.82 2.47%

3、各渠道吨价情况

渠道 吨价 吨位
社区 1.25 861.83
商超 1.33 603.49
酒店 1.11 90.32
周边 1.13 840.39
合计 1.22 2411.88
4、各渠道品系占比饼图
社区
PE膜
4.68%

苗条杯
31.70%

爱克林
1.85%连杯
18.02%大果粒
0.88%

巴氏
3.82%

屋顶
39.06%

商超
PE膜
4.93%

苗条杯
41.91%

爱克林
3.01%

连杯
25.58%

大果粒
1.42%

屋顶
23.15%

酒店
屋顶
97.57%

连杯
1.14%
苗条杯

1.29%
周边
PE膜
7.32%
苗条杯

16.19%

爱克林
7.05%

连杯
49.98%

大果粒
1.89%

巴氏
0.04%
屋顶

17.53%

5、事业部品系占比饼图
事业部
PE膜
5.42%

苗条杯
28.59%

爱克林
3.76%
连杯

29.76%

大果粒
1.32%

巴氏
1.43%

屋顶
29.72%

6、吨位占比
社区
35.97%

商超
25.19%

酒店
3.77%

周边
35.07%
7、事业部和各渠道2013年1月份——2014年8月份的销售走势图
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00

2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2
0
1
4

1

2月3月4月5月6月7月8

社区
商超
酒店
周边
事业部

关键作业:
1、社区周边渠道贴地活动的开展
活动开展期间,活动网点的客户均有报量2-3件,销售增长明显。具体销售数
据见本月销售达成分析。
2、二批冰柜到库、投放、协议签订工作的开展
进行中。1、冰柜预计到库时间在9.10日;2、社区新投放冰柜,协议全部签
订完毕,公司盖章完成,留档管理;3、周边签订工作仍在持续进展中。
3、新品价格批复和进店工作的开展
价格体系公司审批完成,同前无糖和低乳糖价格体系相同;同时商超系统全
面启动进店进店工作,并在8.28日首产完成进店,进度系统:华润19家、军
区2家、百福乐1家、爱家6家
四、团队管理方面
1、纷享销客8月执行情况:
渠道 使用率 操作合格率
应登陆用户数 实际登陆数 使用率(实际使用人数/总人数) 应报岗人数 按时报岗人数 报岗合格率(实际分享次数合
格人数/总人
数)

社区 37 26 70.27% 37 16 43.24%

商超 21 15 71.43% 21 15 71.43%
酒店 6 4 66.67% 6 4 66.67%
促销 13 11 84.62% 13 11 84.62%
周边 35 35 100.00% 35 34 97.14%
汇总 112 91 81.25% 112 80 71.43%
备注:周边4、5日开会,由于网络原因5日全渠道没有办法正常报备
2、各渠道提拔业务骨干,进行现有业务和新员工培训工作的开展;
五、冷链管理方面
1、二批冰柜采购到库环节的沟通,厂家生产日期排在了8月底,预计1周时
间生产完毕,1周时间进行配货、配送,预计在9.10日到库。
2、公司上游冷链环节的实地查访。1)对周边长武西峰线路的温控数据进行
了查实,仅5日当天新车运行送货存在异常,其余均为正常温度配送 。2)
走访临潼物流发货情况,仍然存在野蛮装卸、踩货、冷藏车未预冷装货、边
装货边吸烟的情况,经当面制止,立即进行了改善。
3、一批冰柜投放后,社区签订67套冰柜协议,审核和备案完成;周边签订
工作仍在进行中。
六、新鲜度管理
1、公司库存货龄管控:大品项确保2个批号备货;小品项确保不断货。
2、公司陈货处理办法:针对小品项,线上超2个批号,销管安排专人每日查
看实际库存,并及时采取措施,督促渠道出货。
4、终端销售货龄:利用监察科排查网点货龄的售卖情况,货龄基本在正常货
龄和7-10天货龄之间,10-14天和14-17天占比在10%左右。同时将异常反
馈给渠道执行不到位区域进行整改,并督促渠道,避免压货,动销终端,确
保产品货龄在2/3内消化完毕。
七、沟通协调工作
1、售后方面:回收了8.4日批号7371板的冰天和8.6日批号2755件的小屋
问题产品,其中包含西安库房未发出去的问题产品。生产在本月28日已经将
西安 库房的产品全部还货完毕,冰天1694板,小屋275件。
2、产销方面:1)一批活动结束,需求6万板,供应4万板,缺口2万板;
2)2批活动从26日至30日结束,产需持平,在4-5万范围。
3、物流方面:商超送货问题时有滞后问题,经多次沟通,未根源解决;周边
中秋物流发放迟缓,存在无回单和数量不够的问题。此项工作计划在9月初
与物流再次进行沟通,确定可监督可执行的方案。

销售部
2014-4-06