供应商的评选流程

5.现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》
6.采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审 批
相 关 规 范
应建
规范
采购管理制度
供应商选定标准
供应商评价制度
比质、比价采购制度
参照
规范
《企业内部控制应用指引》
文件资料
供应商名单
“供应商调查表”
《现场评审报告》
责任部门
及责任人
采购部、财务部、生产部、仓储部
总经理、商务副总、采购部长、采购专员
D2
2.采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文 件，对供应商进行比质与比价
3.采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提岀候选供应商名单，报采购部 经理审核
D3
4.采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行 现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检 部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提岀其等级排序名单
供应商的评选流程
1
ห้องสมุดไป่ตู้供应商的评选流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
业务风险
总经理
商务副总
如果调查表设计不
标准、不合理，可
能会导致漏选一些
优秀的供应商
如果比质、比价采
购制度不完善，会
造成候选供应商
审核
不符合企业要求
如果现场评审过
程不规范，会导致
选择了不合格的
供应商
采购部
相关部门
供应商
开始
配合
发放、回收调查表
参与
进行比质与比价<
提出候选名单
否
现场评审
是
• -参与评审
编写《现场评审报》
上确定供应商名单
收集供应商信息
■*采购物资分类
组织现场评审
审核
D1
D2
D3
审批
审核
i
资料存档
1；
（结束）
2
供应商的评选流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶 段 控 制
D1
1•采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 供货能力等方面的信息