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安全风险评估表

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顶板安全风险评估表 序号 地点或项目 危险源/危害因素 风险及后果描述 风险 类型 可能性(L) 频繁程度（E) 产生后果（C） 风险等级

1 22032工作面 工作面煤层坡度较大 单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故 顶板 1 6 7 低

2 22032回采工作面 回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够 易造成工作面垮冒 顶板 3 6 7 一般 3 22032工作面 两道回撤时 未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶 顶板 1 6 7 低 4 22032工作面 两巷超前支护 超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落 顶板 3 6 7 一般 5 22032工作面 上下出口支护 支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人 顶板 6 6 7 较大 6 22032工作面 采煤支护时，顶板支护不到位 支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人 顶板 6 6 7 较大 7 22032工作面 大墙滚落矸石、漏棚 煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员 顶板 3 6 7 一般 8 22032工作面 大坡度段无防滚矸档 易发生滚矸伤人 顶板 3 6 7 一般 9 22032工作面 采煤、放顶间距过小 顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡 顶板 6 6 7 较大 10 22032工作面 放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路 顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡 顶板 6 6 7 较大

11 22032工作面 回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架或歪斜，回掉的物料随手乱扔、未堆放好 砸伤人、影响行人 顶板 3 6 7 一般 12 22032工作面 违反规程进行放顶检煤 易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚 顶板 6 6 15 重大 13 掘进架棚巷道 架棚支护巷道，架棚支护未满足要求 顶板离层，造成冒顶、片帮事故 3 6 7 一般 14 掘进架棚巷道 空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位 掉顶、片帮伤人 顶板 3 6 7 一般 15 掘进、修理 掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护 敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒 顶板 6 6 7 较大 16 掘进、修理 巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前支护 易造成垮冒事故 顶板 6 6 7 较大 17 掘进锚杆支护巷道 掘进过程中，锚杆支护未达到要求 顶板垮冒伤人 顶板 3 6 7 一般 18 巷道维修 巷道维修过程中，顶板危石未及时处理或处理措施不当 易发生冒顶事故 顶板 3 6 7 一般 19 冒顶处理 采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护 造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤 顶板 6 6 7 较大

重大 安全风险1项，较大7项，一般 9项。 瓦斯安全风险评估表 序号 地点或项目 危险源/危害因素 风险及后果描述 风险 类型 可能性L 频繁程度E 产生后果C 风险等级

1 矿井、采区和采掘工作面 没有独立完善的通风系统 造成通风系统紊乱，抗风险能力降低 瓦斯 1 6 15 一般

2 矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所 采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的要求， 极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚 瓦斯 2 6 15 较大 3 矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所 未按规定及时测风、调风 造成采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续不均衡 瓦斯 1 6 15 一般 4 临时停风地点 没有执行立即断电撤人并设置栅栏、警示标志 人员误入容易造成中毒、窒息等 瓦斯 1 10 15 较大 5 通风安全监控系统 未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备的自动控制 当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故 瓦斯 1 6 15 一般 6 通风安全监控系统 未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水 造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生 瓦斯 1 6 15 一般 7 风门管理 全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风，将影响采掘工作面的风量 易产生有毒有害气体超限发生事故 瓦斯 6 6 7 较大 8 密闭管理 全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足 可能造成瓦斯积聚引发事故 瓦斯 6 6 7 较大 9 22032回采工作面 上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时 可能造成局部瓦斯积聚 瓦斯 6 6 7 较大 10 采、掘工作面、维修地点、及密闭栏杆处 瓦斯检查不到位， 不能及时掌握瓦斯动态情况，当有毒有害气体超限时，不能及时进行处理 瓦斯 6 6 7 较大 11 掘进巷道贯通 贯通后未及时调整通风系统 造成风流短路，局部瓦斯积聚事故 瓦斯 6 6 7 较大 12 瓦斯检查 瓦斯浓度检查地点不符合规定，监测数据出现误差 不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故 瓦斯 6 6 7 较大 13 盲巷管理 对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标 易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故 瓦斯 6 6 7 较大 14 瓦斯排放 停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯 可能造成瓦斯事故 瓦斯 6 2 15 较大 15 局部通风 双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定 主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦斯积聚。 瓦斯 6 2 15 较大 16 局部通风机 风机切换装置失灵，供风中断 会造成瓦斯积聚超限事故 瓦斯 1 6 15 一般 17 主要通风机 未按要求观察记录风机异常，未发现风机故 造成停风，进行采掘面风量不足 瓦斯 6 2 15 较大 18 反风设施 反向风门不能正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风 需要反风时不能及时进行反风，当发生事故时造成延误 瓦斯 6 2 15 较大 19 防爆门 防爆门未定期进行开、关检验，不能开启，漏风或损坏 造成风量不足，门扇开启困难 瓦斯 1 6 15 一般 20 配风计划 矿井风量分配不全面出现微风区 可能造成有毒有害气体超限，人员窒息、中毒 瓦斯 1 10 7 一般 重大 安全风险0项，较大13项，一般7项。 煤尘安全风险评估表 序号 地点或项目 危险源/危害因素 风险及后果描述 风险 类型 可能性L 频繁程度E 产生后果C 风险等级

1 22032回采工作面运输巷 转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 3 6 7 一般

2 22032工作面回采巷道掘进面、+20NW23采区准备巷道掘进面 可能产生矿尘，未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 3 6 7 一般 3 地面翻笼 可能煤尘积聚；未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 3 6 7 一般 4 防尘喷雾设施 喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效 职工易产生职业病 煤尘 3 6 7 一般 5 粉尘 测定 未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全 造成测尘误差，引起尘肺病 煤尘 3 6 7 一般

重大 安全风险0项，较大0项，一般5项。 火灾安全风险评估表 序号 地点或项目 危险源/危害因素 风险及后果描述 风险 类型 可能性L 频繁程度E 产生后果C 风险等级

1 地面火灾 吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖 可能引起火灾事故 火灾 3 3 15 一般

2 电气出现电火花 电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等 引起电火花，易发生火灾事故 火灾 3 6 7 一般

3 井下电氧焊 没有制定安全措施，没有按照措施落实， 作业点有可燃物，焊接时的高温或溅起的火花引起燃烧， 发生火灾未准备消防器材或准备不齐全，发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范围，增大事故后果 火灾 3 6 15 重大 4 违章放炮 放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等 都会产生放炮明火，引起火灾 火灾 3 6 7 一般 5 其他火灾 机械摩擦及物体碰撞 产生火花引起火灾 火灾 3 6 7 一般 6 井下消防器材库 灭火器失效未发现、未更揿。灭火器数量少。 导致不能使用灭火效果差 当发生火灾事故时不能及时进行灭火，造成事故扩大 火灾 1 10 15 较大 重大 安全风险1项，较大1项，一般4项。 水灾安全风险评估表 序号 地点或项目 危险源/危害因素 风险及后果描述 风险 类型 可能性L 频繁程度E 产生后果C 风险等级

1 地表水 地表水观测与防治，井口、工业场区内建筑物易受山洪影响 向井下充水，毁坏地面建筑物 水灾 1 3 7 低

2 “雨季三防” 未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠 易造成灾害时不能及时处理 水灾 3 2 7 低 3 矿井涌水量 涌水量观测程序错误，观测不及时耽误处理时间 不能正确掌握水情，及时处理水害，可能引发事故 水灾 1 3 7 低 4 井下淋、滴、渗水点 出水点位置、出水水源控制不准确，涌水量观测不及时，观测错误，未编制防治措施或措施 处理不及时，可能发生水灾事故 水灾 1 10 7 一般 5 22032工作面 相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集，未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置 可能发生水灾事故 水灾 3 10 7 较大 6 22032工作面 相邻煤矿、老窑充水调查，.相邻煤矿、老 窑充水情况未调查或统可能发生水灾事故 水灾 3 10 7 较大

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贸易安全风险评估表

贸易安全风险评估表

贸易安全风险评估表
贸易安全风险评估表是用于评估贸易活动中可能存在的安全风险的工具。

这个评估表通常包括以下几个方面的内容：
1. 运输风险评估：评估货物从供应商到目的地的整个运输过程中可能面临的风险，包括运输工具的安全性、运输路线的安全性以及可能发生的自然灾害等。

2. 支付风险评估：评估与付款相关的潜在风险，包括付款信用度不高的买家、支付工具的安全性以及可能的支付纠纷等。

3. 合规风险评估：评估与贸易合规性相关的风险，包括贸易政策的变化、进出口许可证的要求以及知识产权保护等。

4. 供应链风险评估：评估整个供应链中可能存在的安全风险，包括供应商的可靠性、合作伙伴的可信度以及可能的恶意行为等。

5. 信息安全风险评估：评估与贸易信息安全相关的风险，包括数据泄露、网络攻击以及电子商务平台的安全性等。

评估表通常会为每个风险因素提供一些指标或者评分标准，根据具体情况对每个风险因素进行评估，并给出相应的风险等级。

这样可以帮助贸易参与者在决策过程中更全面地考虑安全风险，并采取相应的措施来降低这些风险的发生概率和影响程度。

项目安全风险评估表

项目安全风险评估表

项目安全风险评估表1. 项目范围安全风险：- 未明确定义项目的范围和目标，导致项目组无法全面了解项目要求和期望，可能影响项目的安全性。

- 项目变更管理不完善，导致项目范围的不断扩大和变化，可能引入新的安全风险。

2. 项目人员安全风险：- 项目组成员缺乏安全意识和知识，可能不充分考虑项目的安全要求。

- 项目组成员不适当地处理和保护项目的安全信息和资产，导致泄露或损失。

3. 项目资源安全风险：- 项目使用的技术和工具存在安全漏洞，可能被攻击者利用进行非法入侵。

- 项目所需的硬件和软件资源未得到充分保护，可能受到病毒、恶意软件等威胁。

4. 项目沟通安全风险：- 项目组成员之间的沟通不畅，可能导致信息的不完整或误传，影响项目决策和安全性。

- 项目组成员使用不安全的通信渠道或设备进行沟通，可能被监听或攻击。

5. 项目合作伙伴安全风险：- 项目合作伙伴的安全措施不足，可能引入安全风险到项目中。

- 项目合作伙伴的员工缺乏安全意识和知识，可能泄露项目的安全信息。

6. 项目外部环境安全风险：- 政策法规和监管要求的变化，可能导致项目的安全要求发生变化。

- 自然灾害、社会安全事件等外部因素的发生，可能对项目安全造成影响。

7. 项目数据安全风险：- 项目的敏感数据未得到妥善的保护和加密，可能被盗取或篡改。

- 项目的备份和恢复机制不完善，可能导致数据丢失或不可恢复。

8. 项目安全管理风险：- 项目缺乏有效的安全管理计划和流程，可能导致安全事故发生或无法及时处理。

- 项目团队对安全事故的应急响应不合理或不充分，可能导致事态扩大或后果严重化。

注：以上只是项目安全风险评估表的一些例子，实际项目安全风险需要根据具体项目的特点进行具体评估。

信息安全风险评估表

信息安全风险评估表

信息安全风险评估表
精心整理
表1：基本信息调查
1.硬件资产情况
1.1.网络设备情况
网络设备名称、型号、物理位置、所属网络区域、IP地
址/掩码/网关、系统软件及版本、端口类型及数量、主要用途、是否热备、重要程度。

1.2.安全设备情况
安全设备名称、型号、软件/硬件位置、所属网络区域、
IP地址/掩码/网关、操作系统版本/补丁、安装应用系统软件名称、主要业务应用、涉及数据、是否热备。

1.3.服务器设备情况
服务器设备型号、物理位置。

1.4.终端设备情况
终端设备名称、型号、物理位置、所属网络、设备数量、IP地址/掩码/网关、操作系统版本。

2.软件资产情况
2.1.系统软件情况
系统软件名称、版本、开发商、软件厂商、硬件/软件平台、C/S或B/S模式、B/S硬件平台、涉及数据、涉及应用系统、现有用户数量、主要用户角色。

2.2.应用软件情况
应用系统软件名称、涉及数据。

3.文档资产情况
3.1.信息系统安全文档列表
信息系统文档类别、文档名称。

4.信息系统情况
4.1、系统网络拓扑图
网络结构图要求：标识网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称；标识服务器设备的IP地址；标识网络区域划分等情况。

现场供电安全风险评估表

现场供电安全风险评估表

施工现场暂时用电安全风险评估表地点：工地序号1 2 34项目名称用电组织设计的编制操作人员供电方式配电箱风险评估触电或者火灾触电触电触电或者火灾安全评估内容1)是否编制现场用电组织设计；2) 编制的用电组织设计是否合理，具有可操作性；3)用电组织设计是否经过审批；4)是否进行备案1) 是否经过专业培训并考试合格，持证上岗；2) 是否熟悉《电力安全工作规程》和现场状况。

是否采用 TN-S，三相五线系统供电1) 配电系统应设置配电柜或者总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。

2) 总配电箱应设在挨近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或者负荷相对集中的区域。

分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m。

开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。

3) 配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道。

4) 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或者阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为 1.2~2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm，箱体表面无锈蚀。

5)配电箱、开关箱应装设端正、坚固。

固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m。

挪移式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8~1.6m。

6)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或者非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

7)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。

评估等级小项2020202020202015151515大项804020220151515得分80252015151510151510备注个别人员未按规定随身携带操作证配电箱壳体锈蚀开关箱内的电器固定螺丝松动4 5配电箱电器装置选择触电或者火灾触电或者火灾8)配电箱的电器安装板上必须设N 线端子和PE 线端子板。