资料检查要点

第1篇

一、施工前准备

1. 施工图纸及资料：检查施工图纸是否完整、清晰，相关资料是否齐全，如设计变更、施工方案等。

2. 材料设备：检查屋面施工所需材料、设备是否满足要求，质量合格，并符合相关标准。

3. 施工人员：检查施工人员是否具备相关资质，熟悉施工工艺和操作规程。

4. 施工现场：检查施工现场是否平整、清洁，排水设施是否完善，临时用电、用水是否符合要求。

二、施工过程检查

1. 找平层施工：检查找平层坡度、厚度、平整度是否符合设计要求，分格缝设置是否合理。

2. 保温隔热层施工：检查保温隔热层材料、厚度是否符合设计要求，排气槽、排气孔留置是否合理。

3. 防水层施工：检查防水层材料、厚度、施工工艺是否符合设计要求，施工质量是否合格。

4. 细部节点处理：检查女儿墙泛水节点、落水口、伸缩缝等细部节点处理是否合理、严密。

5. 排汽道施工：检查排汽道是否纵横贯通，与大气连通的排汽孔设置是否合理。

6. 保护层施工：检查保护层材料、厚度、施工工艺是否符合设计要求，表面平整度、缝格平直度等是否符合要求。

7. 成品保护：检查施工过程中对已完成部分的保护措施是否到位，防止损坏。

三、质量验收

1. 隐蔽工程验收：检查屋面防水基层找平层、保温隔热层、防水层等隐蔽工程验收记录，确保施工质量。

2. 蓄水试验：在屋面结构完成后，若有雨天在雨后进行观测，在屋面和卫生间防水层作完后进行蓄水试验。 3. 实物检查：检查屋面平整度、坡度、防水层厚度、保护层厚度等，确保施工质量。

四、安全文明施工

1. 施工安全：检查施工现场安全防护设施是否完善，施工人员安全意识是否到位。

2. 施工文明：检查施工现场卫生、整洁，施工垃圾及时清理，噪音、扬尘等污染源得到有效控制。

五、资料管理

1. 施工记录：检查施工过程中的记录是否完整、准确，如材料进场记录、施工日志、验收记录等。

2. 质量检验报告：检查材料、设备、施工过程的质量检验报告是否齐全、有效。

1 对项目部物资检查要点

一、计划管理

（一）技术部门

技术口编制月度材料需用计划、外委加工材料和周转材料需用计划，并按时报送经理部物资部门，并对计划的准确性和及时性负责。

项目部技术部门在每月25日前将下月工程施工需用材料计划送项目部物资部门,外委加工材料计划至少提前一个加工周期报送物资部门。

项目部技术部门根据施工方案编制周转材料、安全防护设施使用计划，转项目部物资部门、经营部门。

（二）经营部门

负责编制工程材料预算用量，并按规定时间抄送物资部门，并对所编制的材料预算用量负责。

经营部门在工程（或工程部位）开（复）工后一个月内将该工程施工材料预算用量转项目部物资部门一份。

经营部门提供材料预算变更用量，项目部物资部门以此作为调整材料预算用量的依据。

（三）物资管理部门计划及其他内业资料（物资申请计划：主、辅料，加工订货、周转材料）

会同相关部门编制材料供应计划，完成材料供应任务，落实主要材料采购招标的具体工作；

负责施工现场材料管理，对材料出入库进行验收，保管、保养、标识、码放以及材料的质量负责；

会同相关部门做好对分包工程的材料数量、价格以及核算工作；

完成项目部、专业分公司下达的经济技术指标，努力降低材料采购成本，提高企业经济效益。

项目部物资部门按技术部门提供的物资需用计划，编制《月度材料采购计划》、《加工计划》，加工制品应注明图集号（加工非标制品须附加工图）。材料计划要按规定格式填写，项目经理或分公司经理、技术主管、经营主管、材料主管审核签字，加盖单位公章，并及时组织实施。

项目部材料业务人员必须在当月25日前将本月（计算期为上月26日至当月25日）所发生的每一笔材料业务记入明细账内，按月结清。

项目部在正常情况下每月25日进行材料盘点，在工程施工部位如基础、结构、装修完工后，进行分项工程用料盘点，并对材料节超情况进行文字分析。

2 二、采购对象与合同，甲指物资管理

项目部的材料采购，必须在施工管理部确定的《合格供应商名册》中选定供应商。大宗材料、设备的招标参照公司《施工材料设备采购招投标办法》组织实施。

第 1 页 共 11 页 安全生产基础管理检查要点

安全是生产活动中最重要的管理要素之一，对于安全生产基础管理而言，主要着眼于预防事故和保障人员安全。以下是安全生产基础管理检查的要点，总计约____字。

一、安全生产资料管理

1. 安全生产管理文件和资料的编制、审查、审批、发布、变更等程序是否规范执行；

2. 安全生产管理文件和资料的修订是否及时，是否符合法律、法规、标准和规范的要求；

3. 安全生产管理文件和资料是否保密，是否妥善保存，是否易于查询和使用；

4. 安全生产管理文件和资料的传阅、传递、签收等程序是否规范执行；

5. 安全生产管理文件的履行和执行情况是否符合要求，工作人员是否掌握并遵守管理文件的内容；

6. 安全生产管理资料的统计、分析、报表等工作是否及时、准确、完整。

二、安全生产责任制落实

1. 安全生产责任制的建立、落实和执行情况是否符合要求；

2. 安全生产责任制的分工、职责和权限是否明确；

3. 安全生产责任制的执行人员是否具备必要的安全管理知识和技能，是否能够独立履行职责； 第 2 页 共 11 页 4. 安全生产责任制的执行人员是否能够切实履行职责，是否存在推诿扯皮、不作为的情况；

5. 安全生产责任制的执行人员是否对本单位的安全生产工作情况了解清楚，能否及时、准确地掌握并处理安全生产问题。

三、安全生产组织体系建设

1. 安全生产组织体系的建立情况，是否符合本单位实际情况；

2. 安全生产组织体系的机构设置是否合理，各部门、岗位的职责是否明确；

3. 安全生产组织体系的资金、设备、人员等保障是否到位；

4. 安全生产组织体系的工作流程、工作程序是否规范、是否适应本单位的生产经营活动；

5. 安全生产组织体系的工作人员是否具备必要的安全管理知识和技能，是否能够胜任工作；

6. 安全生产组织体系的工作人员是否能够按照工作要求、工作程序和工作流程进行工作，是否主动积极地履行职责。

工程技术资料审查要点一览表

工程技术资料审查 1-1建设单位房屋建筑工程管理资料

序号 资料名称 检查情况 审查要点 符合要求情况 备注 有 无 符合 基本符合 不符合

1 规划许可证或通知单 建设单位名称、建设工程地址是否与其他合同文件一致

2 施工许可证 签发日期是否在施工合同开工日期之前

3 中标通知书 施工单位名称是否与施工合同单位名称一致

4 地质勘探报告 文件是否合法、内容是否齐全准确、能否满足现场使用

5 质量监督委托书（质量技术交底书） 建设单位、施工单位、监理单位是否盖章，项目负责人、总监理工程师、项目经理是否签字

6 图审文件 审图报告、审查意见、存在问题、回复要求、设计单位是否解决、图审合格证是否发放

7 招标文件 招标文件 技术标商务标是否齐全，是否有其它补充文件

8 招标答疑 答疑内容是否具有针对性、是否明确、签章手续是否完备

9 施工合同 甲乙双方签字盖章是否齐全，是否在建管部门备案，是否有补充协议文件

10 分包合同 分包单位资质是否满足要求，分包内容是否符合施工合同要求或经业主同意，合同内容是否经监理工程师审核、总监批准，签章手续是否完善

11 补充协议 ／

工程技术资料审查要点一览表

工程技术资料审查 2-1.1监理单位房屋建筑工程管理资料

序号 资料名称 检查情况 审查要点 符合要求情况 备注 有 无 符合 基本符合 不符合

1 监理合同 工程名称是否与其他施工文件一致、是否备案、甲乙双方签章手续是否完备、有无附加协议

2 监理单位营业执照 是否年审、复印件是否加盖公章、是否在有效期内

3 监理单位资质证书 是否年审、资质等级情况、复印件是否加盖公章、是否在有效期