欧派仓库2
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1 百货仓库管理制度
JX9B-8B
1.目的：为加强百货仓库的规范管理，保障百货物料的正常供应及合理控制库存，特制定本制度。
2.适用范围：公司经营的所有百货产品（电器、配件、厨房用品）、展示用品（专区专柜）、饰品、售服配件产品四大类产品。
3.主要内容
3.1库存控制
3.1.1百货产品库存量的基准设定
3.1.1.1采购周期（T）：从《采购送货通知单》下达之日起到物料到达百货仓库之日止所需的天数，采购周期因供应商的不同或产品类别的不同而不同，所有的采购周期在与供应商的合作协议中明确规定。
3.1.1.2仓库库存量由物控组长与仓库组长共同设定，每月27-30日前设定当月的库存量，设定的基本原则为：
①、当月的月采购计划数≥500台（件）/型号的百货产品
●最低库存量=该型号百货产品月计划数/当月总天数*供应商采购周期
●安全库存量=该型号月计划数*0.5
●最高库存量=该型号月计划比例*仓库最高库存数量
②、100台（件）/型号的百货产品＜当月的月采购计划数＜500台（件）/型号的百货产品
●最高库存量=月计划数
●安全库存量=该型号月计划数*0.5
●最高库存量=该型号月计划比例*仓库最高库存数量
③、当月的月采购计划数≤100台（件）/型号的百货产品
●最低、最高、安全库存量=月计划数
④、工程专用产品
●最高库存量=最低库存量=安全库存量=30
⑤、淘汰、计划淘汰、计划升级、代理产品
●最高库存量=最低库存量=安全库存量=0
3.1.2仓库的百货产品库存量控制由采购员与仓管员共同完成，采购员主导，仓管员监督或提醒，当采购员与仓管员意见出现分歧时，以采购员意见为准。采购员具体操作遵照以下原则：
①、每月第一周采购员采购回当月的月采购计划数≤100台（件）/型号的百货产品。
②、每月第一、二、三周采购员采用均匀采购的原则采购当月的月采购计划数＞100台（件）/型号的百货产品，头三周的采购数量不得高于月采购计划数的80%，第四 2 周采购员根据实际销售及出仓情况调整采购数量，但当月采购数量不得低于月采购计划数80%。
③、实际操作过程中采购员可以根据不同的供应商作相应的调整。
3.1.3展示用品因设计方案每年需要改变，原则上不设库存，采购员根据订单集中采购。
3.1.4饰品因每年厨柜、衣柜开发，需要不断更新，原则上不设库存，采购员根据订单集中采购。但每年4-8月可以对用量大且通用性强的产品作适量的库存。
3.1.5售服配件产品因百货产品保修期长、且产品一直在使用，所以必须按故障情况做足够的库存
3.1.5.1正常销售的百货产品的售服配件参照上三月平均用量作15-90天的库存量。
3.1.5.2已经淘汰但供应商仍在合作的百货产品的售服配件参照上三月平均用量作6-12月的库存量。
3.1.5.3供应商及产品都已经淘汰的百货产品的售服配件除保留原有库存量外不再增加库存量。有需要时在零时采购，采购不到由售服线自行处理。
3.2物料进仓程序
3.2.1供应商送货达到仓库后，所有百货产品由仓管员立即通知品质线品管员对供应商所送产品进行检验，经检验合格后仓管员方可办理进仓手续；若检验不合格，则由品管员按规定上报处理并跟进处理结果。
3.2.2产品检验合格后，由仓管员核对采购员下达的《采购送货通知单》、供应商的《送货单》及实物是否一致，三者一致直接办理进仓手续；如出现不符，由仓管员按如下原则进行处理：
3.2.2.1若产品的名称、型号出现不符，则由仓管员直接拒绝收货并知会采购员，特殊情况下确需收货则由采购员请示内务主管并经部门经理同意后方可收货。
3.2.2.2若产品数量、金额及交货期出现不符，由仓管员知会采购员进行协调并决定是否收货，若同意收货则由供应商送货人员在《送货单》上进行更改并签字确认后方可办理进仓手续。若一个月中供应商出现3次（含3次）以上此类情况，则仓管员有权直接拒绝收货。
3.2.2.3若产品出现运输损坏时，仓管员应扣除损坏数量按合格产品数量办理入库手续，并在《送货单》上注明实际收货数量及运输损坏数量字样交供应商送货人员签字确认。由供应商直接送货的一律将运输损坏的产品随送货车辆退回供应商；由货运公司送货的则由仓管员暂时将损坏产品接受并存放于仓库不良品区，并及时通知采购员，由采购员知会相应供应商，并在下次送货时退回供应商。
3.2.3仓管员核对单据无误后，在供应商的《送货单》上签名并加盖“百货收货专用章”后，将《送货单》客户联留存，其余各联一并交还供应商送货人员。
3.2.4收货完毕后，仓管员在第二天9点前把《送货单》交帐务组，由帐务组在当 3 天11点生成《外购入库单》，帐务员签名交品管员和仓管员分别签名确认收回，一份交仓管员登记存卡，另外两份附上相应的《送货单》于每周一上午统一交采购员。
3.2.5采购员审核无误签名并交内务主管签名后，将《外购入库单》存根联交还帐务组留存，另两联其中一联交财务部相应的成本会计，另一联由采购员留存用作供应商货款结算凭证。
3.2.6若审核过程中发现有误，则将错误的《外购入库单》退回帐务组作废处理，重新开具《外购入库单》并按上述顺序传递、审核、签名。
3.3物料出仓
百货产品因产品类别、加工工艺及地点、发货模式或订购模式的不同而导致出仓流程的不同，具体按以下流程图办理出仓：
3.3.1百货产品出仓
3.3.1.1合作、合资商场百货合同订单电器出仓流程（附件一），由物流分部发货人员领料，所有领料人员提前在百货仓库有备案（下同）。
3.3.1.2合作、合资商场百货合同订单配件（不含星盆）、厨房用品出仓流程（附件二），领料及配送人员为九部配料工。
3.3.1.3二部、工程部、外贸部百货合同订单百货产品出仓流程（附件三）。二部领料人员为二部安装工；工程部广州区域由工程部内务人员领料，合作合资商场按3.3.1.1、3.3.1.2办理。
3.3.1.4广州台面星盆出仓流程（附件四），由广州台面车间领料人员领料。
3.3.1.5外设台面分厂星盆出仓流程（附件五），由九部星盆打包工领料。
3.3.1.6外发商场星盆出仓流程（附件六），由九部星盆打包工领料。
3.3.2专区/专柜、饰品、售服配件的出仓模式与外发商场星盆出仓流程一样，不同的是产品不同，领料人员不同。专区专柜、饰品因每年季节性非常明显，量不大，领料、发料都由仓管员完成，遗留单领料由九部售服人员领料。
3.3.3非正常合同百货产品出仓流程（附件七），非正常合同百货产品是只除各经销部商场/经销商下达的百货合同订单外其他百货产品，包括遗留单需要的百货产品、公司内部员工（部门）购买（转帐）的百货产品、九部内部技术、品质需要的百货产品等。由经办人领料。
3.3.4物料退仓程序
3.3.4.1相关部门人员因各种原因需退仓时，由仓管员立即通知品管员对所退产品进行质量验收，经验收合格后仓管员方可办理退仓手续；若验收不合格，则由仓管员通知退仓人员将产品退售服残次品仓。
3．3．4．2产品验收合格后，由仓管员凭退仓人员提供的有效单据与退货产品逐一核对是否相符，如出现不符，则仓管员有权拒绝办理退仓手续。
3.3.4.3仓管员核对无误后办理退仓手续，并在相应单据上注明“××产品已退仓”字样，并注明具体退仓日期和签字。 4 3.3.4.4退仓完毕后，由仓管员将相应单据交帐务员开具一式三联《外购入库单》红单（用“-”表示）按规定交相关人员签字后一联交退仓人员，一联帐务员留存，另一联交财务部相关成本会计。
3.4帐目管理
3.4.1结存卡管理
3.4.1.1物料结存卡由各相应的仓管员负责保留和登记，由仓管员在办理物料进出仓手续后1个小时内完成结存卡的登记工作，登记结存卡要准确无误，做到“帐、物、卡”一致。
3.4.1.2所有的库存物料必须做到“一物一卡”，并悬挂在与物料相对应的位置或集中存放，同时结存卡必须按规定填写登记日期、数量等相关信息，以免遗漏。
3.4.1.3结存卡用完后，须将刚用完的结存卡的结存数量转移到新卡上，并将旧卡妥善保管并按规定时间上交。
3.4.1.4仓储组长应不定期检查各仓管员“帐、物、卡”管理情况，实行循环盘点。
3.4.2电脑明细帐
3.4.2.1仓库电脑系统中所有的单据必须打印出来与相应的《送货单》和《领料单》每周核对一次，对出现不相符的情况应及时向帐务组长反馈并由帐务组长进行核查和协调处理。
3.4.2.2帐务员必须把当天的单据全部处理完毕，对仓管员上交的《领料单》/《销售出库单》在次日上午9：00时前核对和修改，并引出数据作成《出仓表》和《物流信息表》，整理后在网上进行共享，供相关部门及人员查询。
3.4.2.3帐务员必须每天按时督促各仓管员进行所辖物料的“循环盘点”并对其结果进行抽查，对出现异常情况要求仓管员在当天内查明原因并进行更改。
3.4.3仓库盘点：按照《欧派公司盘点管理办法》（TYGZ-35）相关管理规定执行。
3.5仓库现场管理
3．5．1物料储存期限规定
3.5.1.1电器产品的有效储存期为12个月，水槽产品的有效储存期为6个月，其它产品的有效储存期为12个月；售服配件产品暂不规定储存期限。
3.5.1.2各仓管员在每月盘点时应全面清查所辖物料的存放时间,对出现超过其有效储存期限的物料应通知仓储组长,并由仓库组长请示内务主管或部门经理作相应处理。
3.5.2储存区域及环境要求：
3.5.2.1储存区域分为良品区，待检区和不良区，同时按物料的种类进行集中分类储存。
3.5.2.2物料储存应遵循“放火、防水、防压”和“先进先出”的原则，物料上下叠放要做到“上小下大，上轻下重”，所有物料严禁直接摆放于地上，应放在货架上或垫板上与地面隔离，仓库通道内严禁摆放物料。 5 3.5.2.3仓库场地需通风、通气、通光，保持干净整洁，下雨天应防受潮，保证物料干燥，下班前应关好门窗及电源。
3.5.2.4仓库内严禁烟火，应每季度一次定期检查库区线路及消防设施是否良好完备，做好仓库防护工作。
3.5.3现场管理
3.5.3.1根据仓库各物料的储存区域和物料架的具体摆放位置由仓储组长作成《仓库物料存放示意图》并在仓库办公室明显位置悬挂，以便相关人员查找。
3.5.3.2各物料的有效存放区域必须有相应的标识牌，标识牌上应注明物料的名称或型号，当物料存放区域有变更时，标识牌也应同时作相应变更。
3.5.3.3各仓管员应保管好各自所辖的物料，做到物料标识清楚，物卡一致。堆放整齐有序，每天下班前按时对所辖物料进行巡查，按《百货仓库现场管理每周检查表》（附件八）的要求逐项检查并作详细记录，记录完毕后交仓储组长签字并随机抽查记录情况的真实性，并对未落实项目或异常情况及时进行处理。
3.5.3.4各仓管员在物料巡查发现物料包装破裂或缺少零配件等物料损坏现象，应即时将损坏物料转移至不良品区，并向仓储组长反映，由仓储组长协调处理，并在十五天内将不良品区的损坏物料处理完毕。
3.6淘汰呆滞物料的确认和处理：按照《欧派厨柜物料淘汰管理制度》（CYTY-23）中相关规定执行。
4．本制度从二00九年十月二十七日起执行，由经销九部和财务部共同监督实施，解释权归经销九部。
