千方百剂操作流程
一、采购入库：
1、采购员—[采购管理]/[采购订单]：
单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-填加进项发票号-通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]：
调草稿数据-选单-确定-双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]：
5
6
7
-验收结论-
-
8
9
[其他
1
-审核人-
2
3
4
5、仓管员—采购退货单
[其他]/[业务草稿]-[购进药品退出通知单]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
三、销售出库
1、销售员—[销售管理]/[销售单]
单据编号-购买单位-发货仓库-经手人-部门-商品名称-数量-单价-审核人(仓管员)-存入草稿。2、仓管员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-全部选定-填发货人-存入草稿。
3、复核员—[销售管理]/[出库复核记录]
调草稿数据-选单-确定-填复核人-单据审核。
4、复核员—销售出库
[其他]/[业务草稿]-选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
四、销售退货
1、销售员—[销售管理]/[销售退回通知单]
调销售出库单/选择往来单位-经手人-品名-数量-单价-退货原因-审核人-审核单据。
2、收货员—[销售管理]/[销后退回收货记录]
调草稿数据-选单-确定-收货人签字-单据审核。
3、收货员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-请验人签字-单据审核。
4、验收员—[销售管理]/[销后退货请验单]
调草稿数据-选单-确定-验收人签字-保存。
5、验收员—[销售管理]/[销后退货药品验收记录]
调草稿数据-选单-确定-填加批号-数量-生产日期-有效期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-到货日期-验收人-验收结论-退出-单据审核。
6
7
[其他
1
[GSP]
正确-
2
[GSP]
3
[GSP
成，售
4
[GSP
1]，
2
检查结果合格：点复检合格打勾，签名；质量管理部签署质量复查结论及处理意见，审核通过；该药品恢复销售；
检查不合格：复检合格处不打勾，此时系统会将本批不合格药品导入[停售通知单]中。
3、质量管理部—[不合格产品管理]/[商品停售通知单]，
根据检查的实际情况填停售原因-处理意见-质量管理部负责人签名-经手人签名，审核退出。
系统提示是否将本批药品存入不合格品区：
a) 选择不进入不合格药品库时，药品由暂停销售转为停售状态；
b) 选择不进入不合格药品库，要对药品进行“解除停售处理”，由[不合格药品管理]/[解除停售通知单]，选择所要进行解除停售的药品，填写质量状况-处理意见-存放地点-质量负责人-经手人签字，审核单据，系统会将本批药品导入合格品库；
c) 选择进入不合格药品库，系统在[业务草稿]中自动生成[同价调拨单]草稿，到[业务草稿]中进行单据过账处理；
d) [其他]/[业务草稿]/[同价配送单]进行过账处理，系统将该药品自动生成到[不合格药品档案表]中去。
e) 进入[GSP管理]/[不合格药品管理]/[不合格药品台账]，进行所有项目核对，确定无误后保存。
停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。
七、首营管理
1、采购员—[GSP管理]/[首营企业审批]
单位录入-证照信息录入-添加-编号-企业名称-企业类型-法人授权书-拟供品种-企业地址-邮政编码-传真号码-联系人-联系电话-许可证信息(许可证名称、许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机关)-营业执照信息(执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地址、发证机关)-质量认证证书编号-有效期限-采购部门负责人意见-质量信誉考察结论-质管部门负责人意见-质量负责人意见-总经理审批意见-审核通过。
2
-药品
-
意见-
3
添加-
4
[GSP
1
-2
3
4-生产日期-
1
单据-
2
点添加进入直调药品验收记录-调用直调药品采购订单-选择单据-直调数量-抽样数量-发货单位编号-发货单位名称-发货单位许可证号-发货单位执照号-收货单位编号-收货单位名称-收货单位许可证号-收货单位执照号-验收地点-质量状况-验收结论-验收员-直调负责人-验收日期-审核保存。
3、销售员—[GSP管理]/[直调管理]/[直调药品销售记录]
填购货单位编号-购货单位全名-业务员-出库日期-销售单号-审核保存。
