（三）物品领用管理制度
1、目的：为了加强公司物业管理，规范公司各部门物品领用行为，有效地降低
费用支出，制定本制度。
2、原则：制定标准、规范程序、及时发放、节约开支、提高效率。
3、适用范围：主要适用于办公用具、办公用品、经营性耗用品的领用、发放
4、发放标准：办公用品按办公用品配置标准发放，经营性耗用品按部门标准用
量发放
5、发放时间：办公用品每月发放一次，一般月初发放。经营性耗用品，每月根
据商场需要一般发放2~3次。
6、发放程序：
制表：办公室后勤科根据各单位员工人数和营业量计算各单位办公用品与经营性耗用品数量，列出发放登记表。
领用：各单位选派专人到公司领用，或由办公室后勤科将应领用物品送至各商场。
7、办公用具设备领用：
确定岗位：人事部应将新增人员岗位设置级别结果告知办公室，办公室据此按办公用品配置标准准备。
因工作需要领用办公用具或设备，应首先提前3天提出申请，经部门主管审核后，报办公室后勤科进行调配。
若无法调配，办公室主任审核报总经理批准采购，后勤科办理物品入库手续后，方可领用，领用应办理物业登记手续。
8、短缺物品补领：各单位应经常盘查本单位各类物品库存数量情况，发现存货
不足三天使用量时，应立即向办公室后勤科提出申请，保证后勤科有充足时间组织短缺物品的到位。办公室后勤科接到短缺物品申领申请后，应立即办理相关手续，在3日内将物品购回，不得影响各部门、各商场办公或营业。
9、紧急状况处理：因意外或突发事件需紧急领用物品，负责处理紧急事件的三
部一办经理或主任以上人员签字时，可采取应急采购办法，保证工作措施的实施。
办法是指可以现场指定专人采购或要求后勤科先采购、先领用，后办理相关手续。
10、本制度由总经办委托，办公室制订、修改，解释权归总经办。
11、本制度从2002年9月1日起执行。
迪凡商贸有限公司
2017年12月20日
（四）公司工作计划管理制度（试行）
1、目的：为保证公司各项工作的顺利进行，保证公司各部门及时快速、高质量
地完成月度工作，特制定本制度。
2、原则：全面计划、突出重点、提高效率、保证质量、统一考核、奖优罚劣。
3、责任单位：公司办公室
4、具体规定：
公司计划制定：
①每月25日前，各科室、商场对本月工作进行总结，向本部门提交下月工
作要点；
②每月27日各部门对本月工作情况进行汇总，并修订本部门下月工作要点
交办公室，办公室汇总后交总经办；
③总经办根据公司整体工作需要，下达各部下月工作重点。
部门计划制定：
①各部门根据公司工作要点制定本部门分解计划，并向总经办提交部门分
解计划，总经办对该计划进行可行性审核；
②各科室、商场根据部门分解计划，制订本单位具体操作计划，部门对该
操作计划进行可行性审核；
③每项计划工作要有要求标准，完成时间及责任人，能量化表示的要用量
化数字考核；
临时计划：总经办或部门根据惊讶管理工作需要，可随时制订和下达临时计划，部门临时计划下达应及时报总经办备案，具体执行流程依次按正式计划流程执行。
计划工作考核程序：
①各责任科室及部门应高度重视工作计划完成情况，并在要求时间内完成计
划安排的工作；
②每月5日前，将上月工作计划完成证明凭证交公司办公室，完成凭证由考
核人签字；未完成的要注明原因，属客观原因的必须由考核领导签字认可。
对部门临时计划，完成凭证交各部门确认；
③办公室将计划完成考核情况交人事部，人事部进行奖惩兑现，部门临时计
划由部门考核，并报人事部进行奖惩兑现。
考核标准：每项工作没有正常理由却未完成者，扣罚部门或单位20—50元，由单位落实到具体责任人，不得平摊；所有工作全部完成的给予适当奖励，奖励要落实到责任人，重要工作依次加倍奖惩。
5、本制度由办公室起草，总经办审定、修改，解释权归总经办。
6、本制度从2002年10月20日起实施。
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总经办
2017年12月20日
制文申请单
第四部分：日常经营管理工作流程
1、目的：为了规范公司内部运作，明确公司日常工作程序，提高工作效率，制
定本流程。
2、
