样品管理制度生效日期2013-4-20
页码第1页共 6 页注：
1.该流程/制度负责人为技术部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题
点收集、处理。
2.本制度由督导办负责督导、处理；
3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知技术部。
4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
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版本更改内容更改日期更改人
评审栏部
门
总
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办
督
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政
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财
务
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外
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批准审核制定
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页码第2页共 6 页1.0目的
1.1为使本公司新制作、修改后的模具与顾客标准产品新要求所制作出的样品,符合营销部（客
户）之需求。
1.2规范样板制作与确认流程,加强样板管理。
2.0适用范围
2.1所有构成产品结构之外购物料(包括外发加工品)样品。
2.2自制之产品样品。
3.0职责
3.1业务部:负责将顾客之相关资讯(图纸/技术要求与品质标准、法规法令等)以《样品制作申
请单》书面形式详细知会技术部，《样品制作申请单》须销售总监或（副）总经理签字确后才能打样。
3.2技术部:
3.2.1负责分解顾客之相关资讯与需求。
3.2.2负责主导试模(包括新制作与修改后之模具)、样品确认和验证。
3.2.3负责主导新开制作与修改后模具之材质结构、设计技术、闭合度、生产过程中之操作可
性行等验证工作。
3.2.4副总经理负责过程监控样品的整体进度。
3.2.5负责将样品交业务部送顾客承认。
3.2.6负责制作产品样品确认书。
3.2.7负责将经客户确认（注：本公司自主开发之新品经总经理确认）合格的样品分发至品质
部和生产部，并用《样品领借用、分发登记表》详细记录之。
3.2.8:负责新开模具制作和修改之工作，对延期交付模具负责跟踪，以及催促其完成。
3.3采购部:负责外购物料(包括外发加工品)配件之询价比价及采购，对未及时安排跟踪造成
样品未按时交付负责。
3.4生产部:负责配合技术部对新制作与修改后模具之按《试模打样通知单》要求试模、样品
制作，对因未及时安排造成样品未及时交付负责。负责生产过程中之模具日常保养。3.5品质部:负责配合技术部试模(含新制作与修改后模具)与样品制作过程之品质验证与试
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3.6常务副总或副总经理负责按《试模打样通知单》要求安排车间生产，对未及时安排车间打
样负责，并通知 PMC部调整生产计划与安排。
4.0内容说明
4.1试模与样品制作流程图:
权责单位流程图使用表单
业务部
技术部
采购部
技术部
供应商技术部PMC部生产部品质部
技术部
业务部
顾客
技术部
品质部
顾客订单/图纸/技术资料
打样通知单
外购件打样申请表
内部联络单
试模（打样）通知单
外购件打样申请表
配件评估报告
产品样品确认书
样品借、领用登记表修改模具
小批量试产
顾客需求
资讯分解
样品结构分析与设计、评估
自制件
模具制作
样品确认
试模与试作样品
外购件采购
外购外协件
寻求模具及外购件供应商
不合格
归档
送样承认
合格
回签
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4.2.1业务部接获顾客资讯（新产品打样要求或标准产品新要求）后,开立“样品制作通知单”
业务部经理以上人员确认后交与技术部打样。业务部标准产品打样参照《业务部样品管理规定》执行。其它部门打样须开具《样品制作通知单》经（副）总经理以上人员确认后交PMC部安排打样。
4.2.2技术部依业务部之《样品制作通知单》及相关顾客资讯(含图纸与技术/行业标准等)、本公司
采购资讯等作相应之分解与评估,并确立样品是自制或外发加工制作。
4.2.2.1属本厂加工的样品由技术部将《试模打样通知单》相关内容确认后，生产部组织相关
部门评审并回复试模打样时间后分发，并通知PMC部准备物料和生产部（注塑车间）、技术部、品质部打样，试模打样时技术部和品质部相关责任人必须到现场。生产部接到《试模／打样通知单》后务必于24小时内安排并完成试模打样。
4.2.2.2属外发加工打样的由技术部将《外购件打样申请表》相关内容确认后交采购部安排打
样。
4.2.2.3属本厂工程更改需打样由技术部开具《试模打样通知单》按
5.2.2.1和5.2.2.2执行。
4.2.2.4属本厂新产品第一次销售样板打样由技术部开具《试生产通知单》给业务部时，业务
部在下《订单（合同）评审单》时加上所需样板数量，经业务部经理签字确认后交由其他责任部门进行订单评审后通知PMC安排生产部门生产。
4.2.3外发加工品之样品管制:
4.2.3.1采购部接获技术部之相关样品制作资讯后,依《采购管理控制程序》选择供应商及采
购,并将供应商提供之样板,交技术部确认。
4.2.3.2技术部收到样板后会同品质部、生产部尽快进行确认审核,并填写《供应商样品评审
表》之相关内容,并立即反馈给采购部。
4.2.3.2.1外购或外加工样品不合格:技术部等相关部门应将相关之原因详细记录于《供应商
样品评审表》,采购部根据相关之原因与要求联系供应商重新制作样品或另找供应
商以及由技术部开具《修改模具通知单》通知模具供应商修改模具,直到样品确认
合格为止。
4.2.3.2.2外购或外加工样品合格:技术部应签合格之实物样品,以供品质部作为生产验收和
签订生产首件之依据。实物样品由技术部统一登记造册,记载于《供应商评定表》
