信息系统建设项目预算申报书
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信息系统建设项目预算申报书 1 信息系统建设项目预算申报书 一、基本情况 单位名称（签章） 项目名称
项目性质 新增 □建设 □新建 □升级改造 结转 □新建 备选
□新建
□运维 □升级改造 □升级改造
项目类型 □OA系统 □网站 □业务应用系统 □ 视频会议系统 □ 监控系统 □ 数据资源中心 □ 网络建设 □ 安全系统 □ 机房建设 □ GIS系统 □ 其他
项目负责人 电话
项目总金额 （元）（≥100000元）
年度投资额 年度 2011 2012 2013 金额
投资主体： □国家 金额： □ 市建设财力 金额： □市财政 金额： □ 其他 金额： 建设目的及主要建设内容 (至少200字)： 2
与该项目建设内容相关的部门职能： 二、项目建设依据（书面材料附后） □ 本市信息化专项规划和实施计划。 □ 国家行业规划配套和实施计划。 □ 各委、办、局的发展规划和实施计划。 □ 市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。 □ 新成立机构或部门。 □ 单位搬迁。 □ 机构或部门职能增加或调整。 □ 其他。
三、需求分析
原业务流程图： 新的业务流程图： 分析新旧业务流程并提出优化方案：（至少200字） 信息量预测： 系统交互量： 每天总用户数A： （个） 每天每个用户平均执行操作数B： 每个操作的业务连接数C： 高峰时段交互量占全天交互量的百分比D：_______% 高峰时段持续时间E： （小时） 网络数据流量： 高峰时段在线用户数F: （个） 平均每秒每个用户数据流量G： （MBPS） 数据存储量： 系统正常运行所需的数据存储量H: （GB）三年内系统所需的存储I: （GB）
功能与性能需求分析： 服务器：数据库服务器采用 □小型机 □PC服务器 □其他___ 应用服务器采用 □小型机 □PC服务器 □其他___ 网络： 传输方式采用□无线、□有线（可多选），组网方式采用（一、二、三） 层架构，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆级，桌面采用 （10、100、1000）兆级，网络接入点数量：_____。 3
存储: 数据存储采用 □DAS架构 □NAS架构 □SAN架构 □服务器存储 安全： 系统安全等级（1－5级） 系统环境： 1）服务器操作系统为：□UNIX □WINDOWS □Linux 2）数据库：□ORACLE □SYBASE □SQLserver □DB2 □INFORMIX □Mysql□其他 数据来源： □利用现有数据、□自行采集、□购买 （可多选） 数据更新机制：□实时更新、□定时更新（ 日）、□不定时更新
数据更新费用(金额不纳入总金额)：□有 元 □无 四、建设方案
1．系统拓扑图(标明主要设备和数量)
2．基础设施 1、网络基础 □ 局域网 □ 公务网 □ 政务外网 □ 业务专网 □ 互联网 2、机房建设 □ 利用原有机房 □ 新建机房 □ 改造机房 面积：□非屏蔽 平方米；□屏蔽 平方米；（可多选） 机房设备需求分析：
3、外联网络租用情况： 运营商 连接方式 用途说明 连接对象 带宽（M） 数量 初装费（元） 公务网 ISDN、 ADSL、 政务外网 科技网 教育网 4
电信 DDN、 帧中继、ATM、专线、SDH、其他 联通 网通 铁通 东方有线（政务外网除外）
长城宽带 800M集群 其他 小 计 3．硬件购置（与系统拓扑图中的主要设备相对应）
名称 类别 参照 品牌 参考 型号 配置 要求 需求 日期 保修年限 数量 单价（元） 金额（元）
主机 小型机 Pc服务器 刀片服务器 工控机 其他
网络 设备
交换机 路由器 负载均衡 其他
存储设备
磁盘阵列 磁带库 磁带 NAS硬盘箱 5
SAN光纤交换机 其他
终端设备
打印机 Pc机 笔记本 扫描仪 其他
供电设备
UPS 蓄电池 柴油发电机 其他
机房设备
空调 消防 门禁 监控 防静电地板 机柜 其他
综合布线
光缆敷设 线缆 模块 其他 音视频监控设备
RFID设备 6
条形码设备 其他 小计
名称 类别 厂商 版本 配置 需求日期 保修年限 单价（元） 数量 金额（元）
操作系统
Unix windows linux 其他
数据库
oracle sybase SQLserver mysql DB2 informix 其他
中间件
Websphere
Weblogic Tomcat 7
4．产品软件购置 5. 软件开发 （1）基本信息 系统架构 □ B/S □ C/S □单机 □其他 （多选）
系统使用对象 □本单位 □本系统内 □外部门 _ □社会公众（多选） 预计使用人数
使用频率 每天/每周/每月
类型 通用系统 □人事业务 □后勤业务 □财会业务 □行政综合 □日常办公 □网站 □综合业务系统
专用系统 □部门内 □跨部门 □跨单位 □跨系统
（2）功能模块 请画出各应用软件模块结构图，（其中的模块要求到最低级别），并在下表中对于模块
进行描述 应用软件名称 模块名称 功能描述
金蝶 普元 其他 工具 软件 其他 小计 8
模块1 模块n 模块1 模块n （3）价格预算 应用软件 名称 模块名称 需求 日期 工作量 （人·月） 单价 （元/人·月） 金额（元）
模块1 模块2..n
小 计 6． 安全产品购置 类别 类型 厂商 名称型号 配置要求 需求日期 保修年限 单价（元） 数量 金额（元） 防病毒 防火墙 漏洞 扫描 身份 认证 安全管理 软件 入侵 检测 安全 网闸
安全审计
加密机 其他 小计 9
7．其他费用 序号 科目名称 需求日期 金额（元） 1 方案设计费 2 咨询费 3 监理费 4 管理费 5 不可预见费 6 软硬件集成费 7 安全测评费 8 其他 小 计 五、建设周期
六、资源利用
项目中利用原有资源情况： □ 硬件设备：_____________________________________________ □ 数据资源：_____________________________________________ □ 公共平台：_____________________________________________ 项目建成后提供信息共享情况：
□本单位 共享内容：__________________________________ □外部门：单位名称_____ 共享内容：__________________________________ □社会公众 共享内容：___________________________________________
七、运维保障（本栏目金额不纳入项目总金额）
运维 方式
□全部自维
□ 全部外包 □部分外包 内容： 项目运维估算（元）： （指项目全部建成后的运维估算） 资金来源： □市财政 金额： □ 自筹 金额：
项目建设的关键时间节点： 项目启动： 项目完成： 系统设计： 设备选型，合同签定： 系统建设： 系统测试： 系统试运行： 系统验收： 10
八、总投资估算表 2011年投资明细 序号 项目名称 金额（元）
小 计 2012年投资明细 序号 项目名称 金额（元）
小 计 2013年投资明细 序号 项目名称 金额（元）
小 计 总 计 九、预算主管部门审核意见 □同意；□不同意 审核意见； 排序号；
章： 期：
