宣威市必昌矿业双道沟煤矿
安全风险辨识、评估、管理工作流程
一、安全风险辨识
事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
危险源：危险源的定义是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
风险：事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。如可以用事故发生的可能性数值化表示乘以事故发生可能造成的损失的数值化表示所得到的乘积表示风险的大小。危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在。而造成事故发生的直接原因是风险的实际发生，即潜在的风险变成了实际的事故。如瓦斯浓度超标是危险源，当瓦斯浓度超标时，有瓦斯爆炸造成财产损失和人员伤亡的风险，当瓦斯爆炸的其他两个条件：引爆火源和足够的氧气都满足时，就会发生瓦斯爆炸事故，此时潜在的风险就变成了事故。若瓦斯爆炸的其他两个条件（引爆火源、足够的氧气）的任一个条件不满足，则风险为潜在的风险，不会转化为事故。因此风险管理的根本是控制危险源、预防风险的发生。若煤矿能辨识出所有现存的和潜在的危险源，制定相应的控制措施，那么就能从根本上遏制事故的发生，当然这是一个持续改进的过程，即当设备、工艺、地质等条件发生变化时都应进行危险源辨识，且经常检查是否有遗漏的危险源没有辨识出来，应建立有利于危险源辨识的奖惩制度。风险管理过程包括：危险源辨识、风险评估、提取大全
管理对象、制定管理标准与措施、风险预控、危险源监测、风险预警、风险控制。危险源辨识是在煤矿安全事故机理分析的基础上，结合本企业实际的人员配备条件、机器装备条件、自然地质条件等，综合运用事故树分析法、安全检查表、问卷调查法、标准对照法以及工作任务分析等危险源辨识方法，系统地辨识存在于煤矿上的危险源以及其起因和后果。一种方法很难辨识出全部的危险源，煤矿应采取一种方法为主，多种方法为辅的形式辨识危险源，比如采用工作任务分析法为主，问卷调查法、事故树分析法等进行风险辨识。辨识不能只是一年进行一次，应在每年进行定期的或不定期的危险源补充辨识工作，应建立相应的制度保障该工作的进行。在全面开展危险源辨识之前安装“煤矿本质安全管理信息系统”有利于工作顺利进行，每个部门风险小组的负责人及时将辨识结果录入系统，而总的风险小组则可以随时查看各部门风险小组的进展及辨识过程中存在的质量问题，这样有利于控制工作进度和保证辨识质量。
. 二、工作步骤
因为工作任务分析法具有操作简单、易于掌握的特点，所以建议该方法为主、其它方法为辅进行危险源辨识工作。首先看看工作任务分析法辨识危险源得到的结果。
第一步：各部门风险小组成员首先明确煤矿八大事故
（1）瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤(岩)与瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等。
（2）顶(底)板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒等。
（3）机电事故：指机电设备(设施)导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。
大全
（4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。
（5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故。
（6）火灾事故：指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故(煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)。（7）运输事故：指运输设备(设施)在运行过程发生的事故。
（8）其它事故：以上七类以外的事故。
第二步：各部门的风险小组分析整理各自的工作任务和工序
整理工作任务
表1：煤矿炮采队任务清单
大全
要点：
所有包括井下和地面的部门都应组成风险辨识小组，都应详细列出各部门的工作任务及工序，该步骤完成后应交各部门所有员工讨论，看看有没有遗漏的工作任务与工序，倘有遗漏将直接导致危险源辨识不全；
务必采用其他危险源辨识方法作为补充。
第三步：辨识每道工序中的危险源
大全
表3：炮采队危险源辨识表
要点：
一些每个部门均涉及的工作任务（如：入井前准备）应全部归纳出来单独进行危险源辨识。
应将一些在所有的工作任务和工序中都可能出现的危险源，如无证上岗，单独拿出来防止每个风险小组的每个工作任务中都进行该项危险源辨识，造成危险源的大量大全
重复辨识。
危险源及后面的风险及后果描述等都应尽量采用简洁易懂的语言进行描述。
辨识危险源应考虑三种时态：过去有没有因此危险源发生事故、现在有没有可能、将来会不会，凡是相同条件下本矿和其他矿因此危险源发生过事故或本矿目前情况下此危险源可能引发事故或将来可能引发事故，那么都应作为危险源辨识的结果。满足危险源辨识全面的一个必要条件：依据辨识出来的危险源提炼的管理对象应覆盖煤矿的所有工种。即：如果依据辨识出来的危险源提炼的管理对象没有覆盖煤矿的所有工种，那么危险源辨识肯定是不完全的。关于提炼管理对象将在第八步予以介绍。
第四步：明确危险源可能产生的风险及后果
表4：炮采队危险源辨识表
大全
第五步：确定风险类型
确定风险类型的目的是为了分析危险源产生的直接根源，即该危险源是由机器的原因造成的还是由于人的不安全行为大全
造成的，或是环境、管理的原因造成的，这样便于确定为了控制该危险源应该管理什么，是机器？是人？是环境？是管理？
表6：炮采队危险源辨识表
要点：
风险类型只能为人、机、环、管中的一种，而不能使其中两者或两者以上的组合，这就要求危险源辨识的时候应该注意该问题。当出现两者或两者以上的风险类型组合时，应对危险源进一步分解，使其风险类型只有一种。
风险类型中的“管”是指各种与安全相关的管理制度与规章等，而不是指人员的违章指挥，违章指挥的风险类型“人”。
大全
第六步：确定可能导致的事故类型
确定事故发生可能导致的事故属于8大事故中的哪一种。
要点：
大全
