XX区经济开发区管理委员会
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北宣化经济开发区管理委员会2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责做好上级取消、下放、调整行政权力事项的承接工作；承办区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北宣化经济开发区管理委员会的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1315.17万元，其中：一般公共预算收入1265.17万元，
基金预算收入50万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北宣化经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1315.17万元，其中基本支出610.17万元，包括人员经费548.14万元和日常公用经费62.03万元；项目支出705万元，主要为开发区凤凰广场维护20万元，青啤南路、回民坟防洪坝建设工程50万元，招商引资专项资金50万元，人事薪酬制度改革增资准备金150万元，开发区发展中心业务经费15万元，京张奥招商专项基本服务费420万元。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排1315.17万元，较2018年增长723.59万元，其中：基本支出增长18.59万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长705万元，主要为主要为开发区凤凰广场维护20万元，青啤南路、回民坟防洪坝建设工程50万元，招商引资专项资金50万元，人事薪酬制度改革增资准备金150万元，开发区发展中心业务经费15万元，京张奥招商专项基本服务费420万元。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排62.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，较上年无增减变化；公务接待费0.87万元，较上年增加0.2万元，主要原因：办公取暖费增加。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2019年，宣化经济开发区将紧紧围绕区委、区政府的中心工作主动谋划项目，实干担当、积极行动，力争项目建设和园区建设实现大的突破。经过对2019年重点工作进行认真梳理谋划，明年重点做好以下几方面工作：
1. 在项目建设方面。建成区，全力推进总投资11.8亿元的商用车氢能源产业基地项目建成投产；北山园区，对正式投入生产的青岛啤酒年产60万千升啤酒生产项目，继续做好项目投产后续工作，确保企
业生产平稳运行；抓好飞鹏奥博体育休闲旅游（射击场）项目投入运营后的各项工作；力争张家口109广电文化产业项目、银河智造协同创新中心项目、河北省工程机械产业技术研究院3个项目实现主体封顶，部分建筑投入使用。京张奥园区，全面推进园区基础设施建设，加快完成园区内环道路、园区配套管网建设等各项工程，力争园区国际商务会展中心及综合服务楼投入使用。确保张家口综合保税区、冰雪产业园、智能制造及数字化产业园、冰雪特色小镇、北京产业园等“园中园”项目在招商引资方面取得实质性进展。南山园区（宣化片），加快完成南山园区（宣化片）至京张奥园区连接带之间约11平方公里规划工作；全力推进已签约的京东大数据中心（京东物流运营中心）项目开工建设，力争实现移动大数据中心项目签约并开工建设。
全面推动现有产业转型升级、扩模生产，对于已签约项目及新建项目，成立项目服务专班，抽调开发区骨干力量每天到园区现场开展工作，协调解决项目建设中涉及的各类问题，推进项目早落地、早开工、早投产。
2.在招商引资方面，坚持以商招商、委托招商，继续加强与中景恒基集团的合作。同时，充分发挥区政府科技经济顾问、XX大学教授王文梅的优势资源，加强与北京科研机构对接，根据开发区发展规划、产业发展需求，积极引进高端科技人才和创新项目，实现精准对接、精准招商。依托国家级孵化器
“博创智造”、银河智造协同创新中心以及院士工作站建设，将开发区打造成为“大众创业、万众创新”的重要阵地和创新创业者的聚集地。
3.在审批制度方面，积极向区政府争取赋予开发区管委会各职能部门与对应区直部门在项目审批、规划用地、建设审批等方面相同的职权。在区行政审批局开辟开发区进区企业“绿色”审批通道，由开发区直接审批。
4.在薪酬改革方面，全面落实并不断完善全省开发区“四项改革”中关于人事薪酬制度改革的各项要求，落实好开发区选人、用人及全员聘任权，充分调动聘任人员积极性，全面激活开发区选人、用人机制。
5.在财政体制方面，实行区财政对开发区总体预算控制，并给予财力倾斜，开发区财政局负责具体预算的编制和监管。同时，积极争取明年列入全市开发区独立财政试点单位，逐步增强开发区的造血功能，实现滚动发展，良性循环。
6.在土地瓶颈方面，积极争取市、区政府对开发区土地指标实行总量控制、重点倾斜政策，新增建设用地规模向开发区倾斜，年度建设用地指标、城乡建设用地增减挂钩指标等优先保障开发区建设，统筹占补平衡指标，保障开发区项目落地需要。
