4.5采购管理程序(上)

项目管理手册

第四章 项目管理程序

第五节 采购管理程序(上)

中国石化股份公司塔河分公司

重质原油改质工程项目管理部

二〇〇九年二月

塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册

145 第四章 项目管理程序

第五节 采购管理程序

目 录

1. 目的 ................................................................ 146

2. 适用范围 ............................................................ 146

3. 职责 ................................................................ 146

3.1．项目管理部....................................................... 146

3.2．采购部........................................................... 146

3.3．设计生产准备部................................................... 148

3.4．控制部........................................................... 148

3.5．HSE部 ........................................................... 148

3.6．塔化物控中心..................................................... 149

3.7．EPC承包商 ....................................................... 149

3.8．监理............................................................. 150

3.9．施工分包商....................................................... 150

4．采购管理 ............................................................ 150

4.1．采购管理模式..................................................... 150

4.2．采购管理原则..................................................... 151

4.3．采购策略及要求................................................... 153

5． EPC项目物资采购工作程序 ........................................... 158

5.1．EPC的采购组织机构 ............................................... 158

5.2．采购进度网络控制计划............................................. 158

5.5．物资需求计划..................................................... 159

5.6．物资采购......................................................... 159

5.7．物资的验收、保管及发放........................................... 160

5.8．资金支付......................................................... 164

5.9．完工总结及资料归档............................................... 165

6．附件 ................................................................ 165

塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册

146 第四章 项目管理程序

第五节 采购管理程序

1. 目的

为了加强EPC采购物资的过程控制，进一步明确涉及物资采购管理相关部门的职责与分工，确保采购物资符合国家相关标准、规范、设计文件、地方政府及塔河分公司相关规定、要求，保证采购物资的质量、交货期，达到投资控制的目标，特制定本采购管理程序。

按照“IPMT＋透明化EPC＋工程监理”工程建设模式的特点划分采购管理权限、设计采购工作程序，建立健全物料及供应商主数据的基础资料，实现采购管理从工程建设到生产经营的无缝衔接。

2. 适用范围

本采购管理程序适用于塔河重质原油改质项目所有设备、材料的采购活动。

3. 职责

3.1．项目管理部

3.1.1.批准采购策略；

3.1.2.批准重要物资（A、B类）供应商短名单；

3.1.3.批准框架协议、招标结果、超概算采购；

3.1.4.参加重要设备、材料的技术谈判和商务谈判；

3.1.5.参加重要设备材料的招标工作；

3.1.6.按权限审批物资采购计划、采购方案；

3.1.7.批准物资采购进度计划及调整计划；

3.1.8.批准重大运输方案；

3.1.9.组织采购相关阶段审计工作。

3.2．采购部

3.2.1.负责项目物资供应工作的指导、监督、检查；对物资采购质量、进度和费用进行

塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册

147 第四章 项目管理程序

第五节 采购管理程序

监督和控制；

3.2.2.协调物资装备部与EPC的关系，协助物资装备部做好股份公司直采及进口物资的相关工作；

3.2.3.审核EPC编制的采购策略；

3.2.4.参加项目设计审查会；

3.2.5.负责组织EPC编制“引进主要设备材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”；

3.2.6.组织审核EPC上报的供应商长名单，拟定重要物资的供应商短名单；

3.2.7.参加技术交流，参加重要物资的技术、商务谈判；

3.2.8.审核招标文件，参加EPC组织的设备、材料招标；

3.2.9.负责物资需求计划接收、确认、下发；按权限审批自购物资的采购计划、采购方案、采购合同；

3.2.10.审核物资采购进度计划及调整计划；

3.2.11.组织物资供应工作会议，掌握工程物资供应情况，并向项目管理部通报信息；

3.2.12.审核超限物资运输方案，并监督实施，重大物资运输方案报项目管理部批准；

3.2.13.负责直送现场物资接卸的协调工作；

3.2.14.组织对供应商的管理、考核，协调供应商进行现场服务；

3.2.15.组织项目物资采购的绩效考核工作；

3.2.16.负责督促、协调办理引进物资海关备案、免税手续和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与交付等工作；

3.2.17.组织签订第三方监造合同，参加物资到货及开箱检验；

3.2.18.负责督促、协调、配合EPC的催交、催运工作；

3.2.19.负责确定设备、材料的分类检验项目和指标；

3.2.20.负责第三方监造、检验单位的资质审查；

3.2.21.批准第三方监造、检验单位提交的专项检验方案，监督第三方的监造、检验工作；

3.2.22.与监理共同审批物资紧急放行手续，并监督放行记录封闭；

3.2.23.组织解决设备、材料重大质量问题；

3.2.24.做好剩余物资的回收、建帐工作；

3.2.25.负责回收物资的质量确认；

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148 第四章 项目管理程序

第五节 采购管理程序

3.2.26.负责物资统计报表的汇总、编制、上报和相关资料的保管、归档工作；

3.2.27.负责完工资料的审核，组织物资采购档案、资料移交验收；负责工程物资采购完工总结报告的审核。

3.3．设计生产准备部

3.3.1.负责项目自购物资需求计划的编制及报批工作；

3.3.2.参加设备材料开箱检验及开箱资料、备件、专用工具的保管、移交工作；

3.3.3.参与项目主要设备和材料的技术交流和技术谈判工作；

3.3.4.负责组织“三剂”、试车原辅料、塔内件和分析仪器采购的技术交流，参加上述物资的技术谈判；

3.3.5.参加上述物资的招标、开标和定标工作，并提供技术支持；

3.3.6.提供经过批准的设计变更，协调设计单位办理材料代用审批及让步接收手续；

3.3.7.负责提出项目的物资国、内外分交建议，从技术角度参与推荐重要设备、材料的潜在供应商；

3.3.8.参与主要设备国产化方案的研究和制订以及相关的技术支持；

3.3.9.参与主要设备短名单的制定及工厂检验、开箱检验、现场验收；

3.3.10.参加解决物资的重大质量问题。

3.4．控制部

3.4.1.负责EPC上报物资及自购物资需求计划的审批；

3.4.2.审核EPC编制的物资采购投资预算、资金预算，并监督执行；

3.4.3.审核物资超概算采购申请，并报项目管理部审批。

3.5．HSE部

3.5.1.负责对供应商现场服务人员的安全教育及个人防护用品的提供；

3.5.2.负责对消防、安全防雷、接地报警等的专项采购的业务指导；

3.5.3.负责仓储设施的HSE管理及检查。