采购管理制度
一、采购管理总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，并保证及时、保质、保量地做好物资供应工作，特制定本办法。
二、采购部管理体制
1、公司设立专门的采购部门，具体负责公司所有原辅材料、物资、办公用品、固定资产等采购业务。
2、公司采购实行成批和零星采购相结合体制。
三、采购的类别
1、采购一般分为计划采购、补充采购、应急采购。计划采购即按生产计划制定的物资采购计划，要严格按照采购流程进行，一般每月进行一次；应急采购，即零星采购或临时性采购，经办人应向项目部主管领导请示，项目部人员负责填写《采购申请单》，到采购部备案后方可办理采购事宜，原则上每周一次；经办人在回公司一周内处理物资采购发票。
2、对贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购，获得批量折扣，降低采购成本。
四、采购流程
１、工程类项目部经办人员在采购设备材料时，必须按照《项目预算表》、《仓库存量表》，填写《采购申请单》，注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经项目部领导审核、采购部主管审核后报采购部主任批准，并负责推荐３家以上的合格供方。
2、生产类项目部根据生产进度安排、库存量、资金情况、技术标准等，制定月度具体采购计划，由项目部经办人、负责人、采购部主管审核后报采购部主任批准后统一办理，该计划按生产进度滚动修订。
3、办公用品采购：采购申请由综合部办公用品管理员负责统计、编制、注明事由，经部门领导审核、总经理批准后报采购部办理；新增办公用品必须经部门领导、总经理批准（500.00元以上的董事长审批）；办公用品的采购计划每月一次,每月25号写下月申请，采购部根据申请与每月5日前采购到位，特殊情况另行办理。采购部只对综合部的采购申请负责。
4、固定资产、计划外、特殊用品的采购由经办人、部门负责人、总经理、董事长、采购部主任签字后报采购部办理。
5、采购部收到采购计划后，应开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购部主任、项目部领导进行选择。
6、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈购销合同及合同条款。购销合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。每一批材料的采购应与供货商签订购货合同；对一些固定供应商已签定年度总合同的，每一批材料的采购，由采购经办人员给对方下定货通知，并以传真的形式通知对方，经对方盖章签字回传予以确认后，方可办理货款的申请。合同的签订按照公司的《合同管理办法》执行。
7、采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向财务部申请资金，及时向供应方支付定金和各期货物的货款。
8、采购人员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货及发票的回收。全款预付的采购，要求发票与货物同行；后付款采购，要求在货款付出一周内收回发票；长期合作单位原则上应由供方提前提供发票挂帐，采购部根据挂帐顺序制定月度付款计划。
9、货物的验收。所采购的货物到公司库房的，要由采购人员、采购申请经办人、库房保管，按采购申请清点货物品种、质量、数量或重量等，相符后
由三方人员签字入库。所采购的货物直接发到工程地点的，由工程负责人签字验收，并把验收记录交采购员到库房办理入库。
10、如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，检验员可拒绝接收，并由采购人员将货物退回供应方。
11、验收合格的货物及时办理移交入库手续，并持有关发票等手续到财务部
进行帐务处理。
12、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，
应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
五、其他
1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机及采购方案。
3、采购部分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用及时了解和控制。
4、会同财务部确定货款的结算方式，协商使用赊购、分期付款等，最大限度减少公司采购和库存资金的占用。
5、采购部应于每月底做月度采购汇总明细，包括采购货物明细、应付帐款、
应收发票等，提供给各项目部。
六、考核：
违反本管理办法，如不按采购流程的、申请手续不全的、越权限申请的、货物不及时到位的等行为，扣项目部及相关部门1-5考核分。
七、附则
本办法由综合部解释，从下发之日起生效。
附件1：采购流程图
附件2、供方评价表
供方评价表
表：编号：
