企业管理采购合同签订要求
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采购合同签订要求
1.0目的
确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。
2.0范围
本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。
3.0职责
3.1采购员
(1)负责向供应商询价,填写《物料报价汇总表》,对报价资料的准确性、保
密性和及时性负责;
(2)负责与合格供应商洽谈,对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准
确性负责;
(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。
3.2采购组项目经理
(1)负责组织《物料报价汇总表》的会签审核;
(2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。
3.3市场部经理
(1)参与《物料报价汇总表》的会签审核;
(2)负责审批《合同签订申请表》及采购合同。
3.4副总经理1
(1)负责审核《物料报价汇总表》;
(2)负责批准《合同签订申请表》及采购合同。
3.5开发部
参与《物料报价汇总表》的会签审核。
3.6生产部
参与《物料报价汇总表》的会签审核。
3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的
统计及供应商档案的管理。
4.0程序
4.1批量物资的询价、报价
4.1.1采购员按照《采购计划任务书》,向公司认定的合格供应商询价。若合
格供应商不能满足询价的需要,可向新的供应商询价,同时遵照《合格分
供方评审程序》对新的供应商进行评定。
4.1.2采购员询价的原则:询价至少有两家有效报价,万元以上至少有三家有
效报价。对于独家报价,采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。
各家的报价原则上不应相差30%,如所询报价超过此比例,视报价无效,不列入《物料报价汇总表》中,并重新询价。
4.1.3批量物资的采购执行上,采购员收到供应商的报价单后,按照各供应商
分别汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。
4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作,洽谈的结果
在《物资报价汇总表》中有所体现。
4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单,提交采购组项目经理。
员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审核。
4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决,在会审过程中如有一项意见相异,
无须报副总经理1审核,采购员对异议做处理或重新启动报价流程,直至
所有意见相同后报副总经理1审核。
4.2采购合同的审批
4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本,附
上《合同签定申请表》,呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审
批。
4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料,采购员应及时填写《代用品
审批表》,经开发部确认、总工程师批准后,对更换代用的材料进行二次
询价。《代用品审批表》应备档1份文控中心。
4.3采购合同的编写
的编号规则为:
5.05.3电子产品购销合同模板 附录1 附录1 电子产品购销合同
供方: 签订地点: 1
需方: 签订时间: 年 月 日
二.质量标准 。
三.交(提)货方式 。
四.运输方式及到达地点和费用负担 。
五.包装标准 。
六.验收方式及提出异议期限 。
七.结算方式及期限 。
八.违约责任 。
九.解决合同纠纷的方式 。
十.其它约定事项及未尽事宜
十一.合同有效期
限 。 合同编号: