商品销售流程
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商品销售流程
1. 目的:
为明确商品销售流程以及相关职能部门的责任划分,使工作脉络更加清晰明了,特撰写本文档。
2. 范围:
本项目为涉及流程处理与签核的项目做统一的控制处理。
本文档供库管人员、出纳员、会计作为工作参考。
3. 工作流程:
3.1 出纳员负责收取经销商或其指定人员交来的货款(包括:现金、刷卡、支付宝、银行卡汇款)并录入电子钱包系统,同时在收款凭证上标明需要录入电子钱包的号码。
3.2 出纳员录入电子钱包系统的收款信息由会计审核。
3.3 会计审核电子钱包收款纪录后电子钱包即出现相应余额。出纳员确认控制台系统后,将经销商所报订单以《销售清单》的形式打印。《销售清单》(一式四联)。
注:《销售清单》一联:存根(财务保管)二联:经销商提货后签字交予会计三联:经销商提货后签字交予库管四联:经销商留做核对账务用。
3.4 出纳员将《销售清单》(第二、三、四联)交给库管员通知出货。
3.5 库管员根据《销售清单》配齐商品后,录入财务软件库存管理系统并打印《出库单》(一式四联),清点出库商品无误后在《出库单》签字,付货给出纳员,出纳员核对无误后签字,然后付货给经销商或其指定提货人。
注:《出库单》一联:存根(财务保管)二联:会计三联:库管四联:实际提货人
3.6 经销商或其指定提货人按实际收到货物数量核对无误后在《销售清单》(第二、三、四联)和《出库单》(第二、三、四联)签字,并将《销售清单》(第二、三联)和《出库单》(第二、三联)交给出纳员。
3.7 出纳员将收到经销商或其指定提货人交回的《销售清单》(第二、三联)和《出库单》(第二、三联)交给相关部门。
注:《销售清单》、《出库单》第二联交予会计,《销售清单》、《出库单》第三联交予库管。
4.工作流程: