销售流程管理办法

共享知识 分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 宜宾瑞兴实业有限公司文件 宜宾瑞兴营XX[ 2xx]xx号 宜宾瑞兴实业有限公司销售流程管理办法 第一章 总则 第一条：目的 为拓展公司产品市场空间，积极开拓市场，确保市场份额稳定增 长，不断开发新市场，明确管理职责、管理内容，规范销售行为，降低 经营风险，实现效益最大化，根据攀枝花钢城集团公司的有关管理办 法和规定结合本公司实际情况制订本办法。 第二条：概念 宜宾瑞兴实业有限公司水泥销售流程根据企业实际情况而制 定，正常情况以ERP系统进行设置，发生特殊情况时采取手工操作 进行。销售流程的执行由客户服务中心具体负责实施完成 ，客户服务 中心是公司的窗口，集接待客户、办理水泥开票、收款，提供产品、 销售业务咨询，收集客户、市场信息与信息反馈等功能为一体， 其形 象直接体现公司形象，服务质量直接关系到企业声誉及品牌竞争力与 影响力。 第三条：适用对象和涉及的范围 营销部各岗位员工和营销过程中相关联部门及人员。

第二章职责与权限 第四条：领导小组 共享知识 分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 实行总经理负责， 营销副总主抓， 营销部部长实施， 营销人员全 面出击， 责权明确的营销管理体制， 采取多种营销方法及手段， 推进 产品营销；不断提高市场占有率和客户满意度。 第五条：客户服务中心值班人员配置 票务员： 3 人 销售财务员： 2 人（其业务属财务部负责，行为规范 由客户服务中心负责管理） 物流及现场协调员： 3 人 第六条：出勤方式 票务员： 24 小时轮班制 销售财务员： 12 小时工作制 物流及现场协调员： 24 小时轮班制 ★ 票务员： 两班倒，白班 8：00 —20 ：00 晚班 20 ：00—次日 8：00 ★ 销售财务员： 两班倒，常白班 8：00 —20 ：00 ★ 物流及现场协调员：两班倒，白班 8：00 —20 ：00 晚班 20 ：00—次日 8：00 第七条：排班表

票务员： A1 、A2 、A3 销售财务员： B1 、 B2 物流及现场协调员： C1、C2 、C3 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 白班 晚班 休息 周一 A1、 B1、C1 A2、C2 A3、B2、C3 周二 A3 B2、C3 A1、C1 A2、B1、C2 周三 A2 B1、C2 A3、C3 A1、B2、C1 周四 A1、B2、C1 A2、C2 A3、B1、C3 周五 A3 B1、C3 A1、C1 A2、B2、C2 周六 A2 B2、C2 A3、C3 A1、B1、C1 周日 A1、B1、C1 A2、C2 A3、B2、C3 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 第八条：销售程序（ERP ）操作流程 1、 货款收取操作流程

2、 合同客户提货流程

3、 零散客户提货流程

4、 赠送水泥提货流程

5、 样品提货流程

6、 计量磅房及栈台部分流程

7、 发票、质检报告单出具流程

1、货款收取操作流程: 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 2、合同大客户提货流程: 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 3、零散客户提货流程:

4、赠送水泥提货流程:

5、样品提货流程: 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 客户凭出门证到质量管理部门办理出厂水泥质检报告单。统计员必须根据收到的反馈数据及时 录入系6、计量磅房及栈台部分流程（接续上述 2、3、4、5

流程）：

7、 共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 统，并同时进行手工台帐的登记备案。 注：粗字表示此项操作对应 ERP系统的按钮位置共享知识 分享快乐

卑微如蝼蚁、坚强似大象 第三章 ERP 操作规程、制度 第九条：水泥发货 ERP 操作规程 1、客户服务中心

1.1 客户进入销售提货流程后（客户服务中心） ，票务员填写 ＜客户信息

表 ＞并在 ERP 系统中录入相关信息，详细记录客户提 货信息， 主要内容有： 合同及编号、 价格审批单编号、 客户名称、 单位地址、负责人、书面委托提货人、联系方式、客户性质、所 属区域、预交款情况、本次提货的品种、数量、提货方式、负责 服务的业务员等。 1.2 票务员依据 ERP 系统流程，核实提货人书面委托提货书、 身份证、

驾驶证、车辆行驶证，打印 ＜销售发货单 ＞，出具 IC 卡 并办理相应的后续提货手续。 1.3 提货人在 ＜销售发货单 ＞签字后，大厅保留存根，提货人 持〈销售

发货单〉与 IC 提货卡进厂提货。 1.4 当 ＜销售发货单 ＞吨位多于同装一车的情况下 ,按提货车辆 发放 IC 提货卡，一车一卡， 并须在电脑单上作好备注 ,（如: IC 提 货卡XXX号同为销售发货单XXX号提货,C提货卡XXX号吨位XX 吨，销售发货单XXX号合计为：XX吨。 1.5 当客户多品种提货且同装一车的情况下 ,按提货车辆发放

不同品种的多张 IC 提货卡和一张 ＜销售发货单 ＞，一车多卡，并 须在电脑单上作好备注,（如:IC提货卡XXX号同为销售发货单XX X号提货，IC提货卡XXX号吨位XX吨，销售发货单XXX号合计为 XX吨。 1.6 根据实际情况提示提货人进厂过磅提货程序 （一单多卡提

货程序）见〈磅房〉操作程序。 2、计量磅房 共享知识 分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 2.1 所有提货车辆必须将 ＜销售发货单 ＞和 IC 提货卡交给“水 泥出

厂”磅房并进行空车过磅， 磅房将空车过磅情况录入 ERP 系 统，在＜销售发货单 ＞上注明“空车已过磅”字样后将 ＜销售发货单 ＞ 和 IC 卡交给司机到付货组办理提货。司磅员须核对车号、提货 票据、装车票据等信息是否相符。 2.2 同品种一单多卡提货程序 （即同一客户提同一品种， 用一 张 ＜销售

发货单 ＞注明当日提货数量，分开用多台车辆运输的情 况），采取一卡一车过磅，并在电脑单上作好备注 （如: IC 提货卡 XXX号同为销售发货单XXX号提货,IC提货卡XXX号吨位XX吨， 销售发货单XXX号合计为：XX吨。 2.3 不同品种一单多卡提货程序， （既同一客户不同品种水泥 同装一车情

况下，在“水泥出厂”磅房过磅，按正常程序一卡一磅 （装完一个品种后，重车出厂再按正常程序装另一个品种） 。须 在电脑单上作好备注（如:IC提货卡XXX号同为销售发货单XXX号 提货，IC提货卡XXX号吨位XX吨，销售发货单XXX号合计为XX 吨 ）。 2.4 重车过磅正常情况司磅员签字放行，并在 ERP 系统中录 入重车过磅

信息，开具过磅单和出门证。 2.5 重车出厂时，净重浮动在发货吨位 2% 范围内可放行，如 净重浮动超

出 2% ，超重或偏轻都要作出相应处理。 2.6 当净重上浮时，通知物流及现场协调员和付货员共同点 包，如包数符

合即可签字放行，如包数超出票面数量， 查明超装 原因并卸下多余水泥才能签字放行； 并做好袋重偏重或装卸超额 水泥的记录，及时反馈信息给制品车间和营销部长。 2.7 当净重下浮时，通知物流及现场协调员和付货员共同点 包，如包数符

合即可签字放行，如包数不足，当场补清。并做好 袋重偏轻或补装水泥情况记共享知识 分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 录， 及时反馈信息给制品车间和营销 部长。 2.8 散装水泥在重车出厂时由磅房按实际过磅吨位在 ERP 系 统中录入重

车过磅信息， 开具过磅单和出门证并要求提货人在票 据上签字。 3、栈台

3.1 付货员根据〈销售发货单〉和 IC 发货卡在 ERP 系统中 进行核实后

进行发货。 3.2 核对车号、品种，在对应的车道装货。

3.3 水泥装好后，付货员在〈销售发货单〉上签字确认。

3.4 确保所装水泥数量准确， 当司磅员对出厂水泥数量提出疑 问时， 付

货员须配合司磅员和物流及现场协调员， 核对数量， 多 退少补，直到水泥数量（包）与销售发货单所开数量相符为止。 3.5 严格监督装车过程， 确保水泥包装完整， 无破包出厂 （因 机械因素

造成破包的， 应及时清理出破包， 并立即通知制品车间 维修）。 3.6 付货员根据客户提货的品种、 数量和我公司生产批号出具 〈出厂合格

证〉 ，注明提货单位、时间、品种、数量、批号。 4、门卫

4.1 空车凭〈销售发货单〉与 IC 提货卡进厂。

4.2 重车出门查验、 核对重车过磅单和出门证、 核对车号并收 回 IC 卡

后放行出厂。收到的 IC 卡和〈水泥磅单〉 、〈出门证〉营 销联每隔 2 个小时就必须通知物流及现场协调员领取， 递交给客 户服务中心票务员。 4.3 进厂车辆在等待装货过程中不能放行出厂， 如司机有特殊 情况，须收

回提货票据与 IC 提货卡才能放行，并将收到的票卡 及时通知物流及现场协调员领取， 交给客户服务中心票务员作相 应处理。此车再次提货按正常程序进厂。