各部门负责人的参考目标指标：
岗位分解目标目标细化
营销总监年度销售额
年度销售收入
年度销售合同数量
销售计划完成率
市场占有率
销售增长率
销售回款率、坏帐率营销成本降
低率（费销
比）
促销效果评估
年度销售费用降低率
市场推广计划完成率
业务系统完
善度
合同履约率
业务流程建设度
客户满意度
企业市场品牌美誉度人才达成率
销售人才达成率
核心员工保有率
培训计划完成率
生产总监原材料成本
降低率及合
格率
原材料成本与上期相比降低率
原材料占生产成本率
原材料合格率
原材料供应及时性
生产计划达
成率及生产
成本
生产计划完成率
生产成本
生产产值
产品合格率
劳动生产率
生产安全事故
生产设备完整率
人才达成率
员工技能达标率
核心员工保有率
培训计划完成率
财务总监
合理避税量
税销比
差错率
财务系统制
定、审批、执
行、监督
财务制度建设完善率
财务管理计划编制完成率
财务管理流程改善目标实现率管理成本标
准化
财务分析报告提交
预算差错率
预算推行度
成本降低率
预算成本降低率
财务费用降低率
资金收益率
人才达成率
员工任职资格达标率
培训计划完成率
行政总监
人才达成率
招聘实现率
员工流失率
核心人员保有率
培训计划完成率
成本降低率
行政费用控制
招聘培训费用评估
办公设备完整率
文化匹配度
员工满意度
新员工存活率
企业组织系
统制定、审
批、执行、监
督
组织系统建设完成率
组织系统培训完成率
组织系统实施推行反馈
未按流程执行的事件发生数
岗位指标指标定义
财会类岗位公司财务预算达成率（企业实际年度支出/企业预算年度支出）×
100%
财务分析准确率财务分析报告中，对公司整体的财务状况分
析出错次数
财务费用降低率（财务费用降低额/财务费用预算额）×100% 帐务处理及时性帐务处理未在规定时间内完成的次数
现金收支准确性在一定周期内现金收支出错次数
财务资料完好性在一定周期内财务资料损坏、丢失、泄露的
次数
财务分析报告及时率（财务分析报告及时完成的次数/财务分析
报告完成的总次数）×100%
日常核算工作准确性在一定周期内日常核算数据出错次数
会计报表编制准确性在一定周期内会计报表出错次数
对帐、结帐及时性在一定周期内对帐、结帐未在规定时间内完
成的次数
会计凭证归档率（会计凭证归档数/会计凭证应归档的总数）
×100%
公司资金预算达成率（公司实际年度使用资金额/公司资金使用
预算额）×100%
行政后勤岗
行政工作计划完成率（行政工作实际完成量/行政工作计划完成
量）×100%
行政费用预算控制率（行政费用开支数额/行政费用预算额）×
100%
行政办公设备完好率（完好设备台数/设备总台数）×100%
办公用品采购按时完成率（办公用品采购按时完成量/办公用品应采
购量）×100%
车辆调度合理性一定周期内各部门因车辆调度不合理而对行
政部投诉的次数
消防安全事故发生次数一定周期内消防安全事故发生的次数环境卫生达标率（环境卫生检查达标的天数/环境卫生检查
的总天数）×100%
信息传递及时率（在规定时间内传递的信息量/在规定时间
内需要传递的信息总量）×100%
档案归档率（应归档档案数/档案总数）×100%
接待投诉率一定周期内接待对象对接待服务的有效投诉
次数
出车及时率（按出车单要求及时出车次数//出车的总次
数）×100%
车辆保养计划按时完成率（车辆按时保养次数/计划保养总次数）×
100%
接待记录完整率（有完整记录的接待次数/接待总次数）×
100%
人力资源岗
招聘计划完成率（实际招聘到岗的人数/计划需求人数）×
100%
绩效考核计划按时完成率（按时完成的绩效考核工作量/应完成的绩
效考核工作总量）×100%
培训计划完成率（实际完成的培训项目次数/计划培训的项
目次数）×100%
工资与奖金计算差错次数一定周期内对工资、奖金核算及发放人为出
错次数
员工流失率（一定周期内流失的员工数/本周期内平均
的员工人数）×100%
人才培养计划完成率（已完成的人才培训计划工作量/人才培训
计划工作总量）×100%
培训考核达标率（培训考核达标人数/培训的总人数）×100%绩效考核申诉处理及时率（及时处理的绩效考核申诉数/绩效考核申
诉总数）×100%
薪酬调查方案提交及时率（规定日期内完成薪酬调研报告的次数/计
划完成薪酬调研报告的总次数）×100%
培训费用预算达成率（实际培训费用/培训预算费用）×100%招聘人员适岗率（招聘人员试用期考核通过数/招聘录用人
员总数）×100%
