机场安全管理体系-机场安全管理手册7 第10章机场安全监督与审核
10.1 目的
本机场实施安全监察与审核的目的是准确掌握本机场范围内的机场运行安全情况，检查机场安全工作的开展对于符合国家法律、法规、民航规章、规范性文件和标准要求的符合性，有效运行并促进实现安全目标。通过监督审核反馈的信息，评估安全绩效，总结成功的经验、激励员工安全管理的信心、增强做好安全工作的信心，同时本机场在安全管理过程中及时发现薄弱环节，以此为基础做好本机场安全管理体系的持续改进。
10.2要求
10.2.1机场安全管理委员会要根据本机场情况和相应的生产情况制定安全监察计划，明确每次安全监察的分工，落实每个安全检查计划的责任.
10.2.2机场在每次的安全监察完成后填写一份安全监察过程表，标中应相关安全监察的落实情况，以及安全监察的缺陷等.并在每次安全监察的报告中将所列的信息进行反馈.
10.2.3机场在每次的安全监察前，安全监察部要制定安全监察计划，计划中要列出本次安全监察所需要的资源，在机场所能满足的范围内，尽可能的满足安全计划中所需要的资源.
10.2.4机场安全管理委员会要在安全管理过程中发现的危险源进行整改，对危险源的评估后，如果超出了机场的可接受水平，即启动机场风险管理程序. 10.2.5本机场安全监察和审核的评价标准(参见附录:)
10.2.6机场安全管理委员会负责安全监察结果，记录的进行统一的归档，整理，
并在监察完成后2周内将整理的信息在本机场的内部信息平台.
102.7 机场安全管理委员会每半年对机场的合约方进行一次的安全监察，如果在安全监察中华发现合约方有补符合机场安全管理的部分或者存在安全隐患，机场安全管理委员会协调合约方解决安全隐患，并要制定出对于合约方的安全隐患解决事件表.
102.8机场安全管理委员会在局方对本机场进行监督，检查，审计的过程中，作为本机场与局方的协调沟通机构，要积极配合局方的工作.
102.9机场安全管理委员会根据本机场的财务情况和安全管理现状，可以邀请具有资格的外部机构或者专家对本机场进行审计.
10.3安全监督
10.3.1安全监督的内容
(1)本机场在日产运行过程中的安全运行情况，规章、标准、规程的符合性与落实情况，重点监督检查与飞行安全、空防安全和航空器地面安全直接相关的岗位、流程及经常发生问题的薄弱环节;
(2)本机场的安全管理体系在内部审核和外部审计的过程中所发现的缺陷，以及针对发现的缺陷所制定的措施的落实整改情况.
(3)根据每次的检查的目标的不同，对应不同目标在本检查期内的安全目标，以本期限内的目标作为检查的目标准则，来检查检查安全管理工作的目标完成情况。
(4)对之前制定的安全管理措施的执行情况和现在的安全状况，比对该措施制定前的安全管理状况和措施实施后的安全管理状况，来得出安全管理措施的效果
(5)与本机场签订协议，且与本机场日常安全生产运行相关的合约方，对于本机场的相关安全管理规章的执行的结果。
(6)对于与本机场日常安全运行相关，但不在本机场管理范围内的部门，得出由于对方
的原因影响本机场安全运行的严重度和可能性，并单独对其进行分析。
10.3.2安全监察的形式
(1)日常监控
(2)定期检查
(3)专项检查
(4)综合检查
10.3.3安全监督的基本方法
(1)现场巡视检查
(2)查阅资料记录
(3)员工访谈、问卷调查
(4)检查单检查
(5)书面检查(考试)
说明:本机场的安全监察的形式和方法可根据各部门的实际可操作性选取，10.3.4本机场的安全监察特殊声明
(1)监察程序说明;
在进行安全监察钱，安全监察部门预先策划，制定检查计划和检查单
(2)监察内容说明:
监察的内容应依据本机场风险管理中存在的风险严重度和风险概率值升序排列重点关注，
注重系统及组织缺陷，系统业务的衔接环节，人为因素等部分安全隐患存在可能性较高的系统部分。
安全监察部对之前的整改措施的落实和效果进行检查。
10.4 安全绩效管理
10.4.1本机场的安全绩效指标见附录
10.4.2本机场安全按绩效管理程序
本机场安全管理委员会统一负责安全检查和内部检查结果的搜集和整理，依据本机场安全管理绩效指标进行评价，对检查的部门安全管理绩效结果进行降序排列，排前三的为机场为首要解决，前10为机场在财政年内必须解决的。
机场安全管理委员会根据机场安全管理绩效指标和检查的结果，得出各个部门的安全绩效，设立安全绩效奖，依照本机场安全绩效管理办法，对于完成安全绩效的部门予以金钱和荣誉奖励，对于未完成安全绩效的部门予以金钱和荣誉惩罚，并加处罚的钱纳入到安全绩效奖中。
10.5 内部审核
10.5.1机场每年年底前由本机场安全管理委员会要进行质量、环境和职业健康等本机场安全管理体系的年度监督审核，为确保三合一管理体系有效实施和运行，方案提出:内审的目标是为了体系文件的有效实施、顺利通过年度监督审核，确定管理体系改进机会;内审的范围将是机场管理体系涉及的所有安全生产运行部门和项目部。各单位所属项目部的抽样量，按签订的目标管理责任书执行。
方案还根据本机场的实际，提出了内审的形式和频次:一是结合本机场半年工作总结，七月份对公司管理体系涉及的最高管理层、所有安全生产运行部门进行集中式审核，审核实施前另行下发审核日程计划。二是项目部采用滚动式审核，全年,,,,月份滚动进行，由各单位按安全工作绩效进度自行申报。方案还对审核准则、内部审核程序、内审方案管理和内审员职责等作了规定。 10.5.2审核内容
(1)内部文件体系是否符合国家法律、法规、规章、规范性文件的要求;
(2)内部文件体系是否得到有效的贯彻执行;
(3)机场安全管理体系的符合性和有效性。
