进货流程图

采购流程图

首营企业：

购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。首营品种：

首次购进的药品

1、购进

需包销的品种

填写请款单经审批

2

、付款

采购员做好请款单

后,经采购部经理审核,销售部确认,财务部审核,分管副总审批,采购员把打款单交给财务部付款过海南万圣,广东凌瑞的,采购员凭签名后的打款单传真至海南万圣,广东凌瑞财务打款2、到货到货前在宝芝林系统做采购订单，跟进收货到货到货时，收货员凭采购订单收货,如出现破损,混批或近效期情况,报采购部经理,同意宝芝林系统录入基础数据库

3、进货退货

仓库保管组（见单发

货）

4、库存管理

每月滞销、不动销及近效期品种跟进

、处理

5、不合格品处理

每月底将可退可换的品种处理完；每

月10日前处理不合格品，填写报损审

批表，经审批后在宝芝林系统操作(由

质管部操作)