09.成高审〔2016〕29号附件：成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计送审要求
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附件：
建设单位应在工程竣工验收合格后规定时间内向我局报送工程竣工结算资料，送审时限按《成都高新区政府投资建设项目审计监督实施细则（暂行）》（成高审〔2008〕5号）第四条、《成都高新区政府投资重点建设项目审计办法（试行）》（成高规建〔2015〕22号）第七条执行。
（一）合同相关价款或结算条款中应注明：“工程竣工结算以成都高新区审计局审计结果为准”。
（二）未经工程竣工结算审计的项目，在出具审计结果前，累计支付的工程款不得超过结算送审金额的80%。
（三）工程竣工结算审计资料必须由建设单位或代理业主报送，施工单位报送的结算审计资料不予接收。
（四）每期送审截止时间以审计局通知为准，超过截止时间送审的工程或送审资料不合格的工程不纳入当期审计任务分配。
（五）送审单位登录成都高新区“工程审计管理信息系统”（网址：）填报送审工程信息后，向审计局报送纸质资料。
送审资料若需整改，审计局通过“工程审计管
理信息系统”将整改意见反馈给送审单位，送审单位应按照要求及时完成整改。
（六）送审资料须按《成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计送审资料交接清单》“附件一（示范）”的要求和顺序准备、整理资料，装订成册。
审计完毕后，分批退还送审资料，被审计单位应落实专人接收资料并按相关要求妥善保管资料。
（七）附件中“附件一”、“附件二”、“附件三”为每个送审项目必填内容，其余附件视送审项目的具体情况提交。
（八）有甲供材料的工程，建设单位在送审时须填报《甲供材料送审清单》（附件四）。
（九）一个合同不得多次送审，如遇特殊情况，送审时需同时提供经建设行政主管部门确认的书面说明、《多次送审承诺书》（附件五），详细描述清楚分次送审的范围，避免分次送审范围交叉、重复和费用重复计取。
（十）建设单位、施工单位等单位名称发生变更的，应出具变更证明，委托分公司、子公司或第三方办理结算的，应出具委托书。
（十一）本要求由成都高新区审计局负责解释。
工程名称： 建设单位： 施工单位： 送审日期：
附件一（必填）
成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计
送审资料交接清单
工程名称：施工单位：
承诺书
成都高新区审计局：
我单位对送审的工程进行如下郑重承诺：
1.我单位承诺，在本工程的审计过程中，严格按照贵局及委托的中介机构制定的《高新区政府投资建设项目工程竣工结算审计工作进度计划表》，安排人员积极配合审计工作。
2.我单位对提供的与审计相关的竣工结算资料（详见《成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计送审资料交接清单》）的真实性、完整性及有效性负责。
我单位已反复核实资料的完整性，在审计过程中，原则上不再补送资料。
3.我单位承诺，本工程竣工结算以成都高新区审计局审计结果为准。
4.若送审资料中有复印件，我单位承诺在审计过程中，无条件提供原件供审计核实。
5.除《成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计送审资料交接清单》中记录的送审资料外，审计局或审计局委托的中介机构视工程具体情况要求提供其他资料的，我单位承诺按要求及时提供，不无故拖延或拒绝。
6.建设单位委托负责联系本次竣工结算审计事宜，其主要职责是协调配合审计踏勘现场、协调解决审计过程中的相关问题，联系电话，电子邮箱；施工单位委托全权负责本次竣工结算审计，联系电话，电子邮箱（附授权委托书）。
特此承诺。
建设单位（签字、盖章）：施工单位（签字、盖章）：
承诺时间（必填）：承诺时间（必填）：
授权委托书
本人（姓名）系（施工单位全称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。
代理人负责全权处理（工程名称）竣工结算审计的所有事宜，代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，本人均予以承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。
委托期限：自该《授权委托书》签署之日至该工程竣工结算审计完毕，审计完毕日期为高新区审计局出具审计报告的日期。
代理人无转委托权。
若因特殊原因，在审计过程中确需更换代理人，本人（法定代表人）将另行出具《授权委托书》以代替本《授权委托书》。
附：法定代表人身份证明
施工单位：（盖单位公章）
法定代表人：（印鉴或签字）；联系电话(手机)：
法定代表人身份证号码：
代理人：（签字）；联系电话(手机)：
代理人身份证号码：
年月日（必填）
注：代理人有出具身份证原件供核实其身份的义务。
附件四（视工程具体情况填报）
甲供材料送审清单
件、资料；未经招标/比选的甲供材料，均需出具评审中心的评审资料。
建设单位（盖章）
年月日
附件五（视工程具体情况填报）
多次送审承诺书
成都高新区审计局：
我单位对送审的工程属多次送审，为避免工程范围的重复、交叉，我单位郑重承诺：本次送审与以前送审范围无重复、交叉现象。
详细情况如下：
1.本次送审是第n次审计送审，该合同所有工作内容送审完毕（或预计还要送审*次）。
审计局于2006年月日出具了第1次送审的审计报告，报告编号为*****；2007年月日出具了第2次送审的审计报告，报告编号为*****。
两次报告的复印件随送审资料一并提供。
2.为避免审计范围的重复、交叉，我单位组织专业人员对该项目的各次审计范围进行了清理、复核，无审计范围重复、交叉。
现将各次审计范围明确如下：
（1）第1次审计范围为：**1线道路（桩号***～***）、**2线道路（桩号***～***）、蓝天路。
（2）第2次审计范围为：**3线道路（桩号***～***）、**4线道路（桩号***～***）、天府路。
（3）本次送审范围为：**5线道路（桩号***～***）、**6线道路（桩号***～***）、春熙路。
我单位对上述承诺真实性、准确性负责，否则，愿意承担一切责任和后果。
特此承诺。
建设单位（签字、盖章）
承诺时间（必填）：年月日
附件六（视工程具体情况填报）
成都高新区政府投资建设项目竣工结算
补交审计资料审核表
附件七（审计局用表）
成都高新区政府投资建设项目竣工结算
审计送审资料整改通知书
编号：
：
你单位于年月日送审的竣工结算审计资料，经审核，以下资料不符合送审要求（详附件），现将资料退还你单位。
请按以下要求及时完善后另行送审。
希望你单位在今后的工作中严格按我局送审要求整理资料，以提高审计效率。
附：
成都高新区审计局
年月日
送审单位取回资料人：
取回资料时间：
审计局经办人：
附件一（示范）
成都高新区政府投资建设项目竣工结算审计送审资料交接清单（示范）
填表须知:
1. 该表由送审单位填写。
2. 审计资料不限于本表中所列资料，在审计过程中，审计局或审计局委托的中介机构视工程具体情况要求提供其他资料的（如：施工照片、进度款报表等），被审计单位应按要求及时提供，不得无故拖延或拒绝。
3. 填表时，请先在“资料名称”栏的方格内选择送审资料名称，在方格内划“ ”。
如果送审件是原件，在原件栏填写“1册、1份、各1份”等字样，如果送审件是复印件，在复印件栏填写。
没有的资料必须填写“/”，不留空白。
4. 本表的要求仅为一般要求，送审资料除满足本表要求外，还应达到法律法规、行业标准、施工合同等相关要求。
5. 送审资料必须按照送审资料清单序号的顺序排列。
