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LSP02-2014文件控制程序

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南京溧水工业气体制造有限公司程序文件---文件管理制度
LSP02、文件管理程序（制度）
1 概述
本程序适用于与质量活动有关的管理、技术文件和资料的编制、审批、发放、更改和归档。

2 引用文件
2.1 质量管理体系和职责
2.2 文件控制
3 职责
3.1 质量手册、程序文件、作业指导书和相关表式的管理与控制由质量负责人负责。

3.2 法规、标准、外来文件的管理由质检科负责。

3.3 作业指导书、充装及运行记录、检验报告等技术文件由技术负责人管理和控制。

3.4 各车间对所使用的相关记录负责整理与控制。

3.5 所有文件（含整理好的记录）存档由质检科管理、档案资料员具体负责。

4 程序
4.1 文件编号规则
□□□
年代号，见4.1.3规定；
文件顺序号，见4.1.2规定；
文件代号，见4.1.1规定。

4.1.1 文件代号
LSQM：质量手册代号，其中“LS”表示“南京溧水工业气体制造有限公司”文件，下同；
LSP：程序文件；
LSD：作业指导书：LSC
2H
2
D：其中C
2
H
2
表示乙炔 LSYJQTD：表示永久气体
LSYHQTD：表示液化气体 LSBWYHTD：表示丙烷液化气LST：记录表式。

4.1.2 文件顺序号
4.1.2.1 质量手册、程序文件、作业指导书取两位数。

4.1.2.2 记录表式取4位数，前两位对应质量手册章号，后两位为顺序号。

4.1.3 年代号
为该文件批准实施的年份。

4.2 文件的编制
4.2.1 质量手册、程序文件及其质量记录表式、安全记录表式在组织或质量管理体系建立时编制，当组织结构发生重大变化或编制质量手册所依据的法规、标准发生重大变化时，应重新编制或修订。

4.2.2 作业指导书及技术记录表式在首次开展工作之前组织编制。

4.2.3 外来文件如技术规程、标准等由质检科办理适用性认定手续后使用。

4.3 文件的审批
4.3.1 文件应履行审核、批准手续。

4.3.2 质量手册、程序文件及其质量记录表式、安全记录表式由质量负责人审核，站长批准。

4.3.3 作业指导书及其技术记录表式由技术负责人审核，站长批准。

4.3.4 外部的法规性文件、标准等经质量负责人或技术负责人认定并标注后引用。

4.3.5 凡政府有关部门要求报批的有关表式还应报有关部门审批或备案。

4.4 文件的发放
4.4.1涉及质量体系运行的各个部门，均应做到及时发放到位，确保有关人员使用现行有效文件。

4.4.2 文件由质检科负责发放，文件发放时要注明文件编号，文件要加盖“受控文件”印章，文件发放填写“文件档案登记表”，由使用人签收。

4.4.3 文件需要复印时必须经质量负责人批准，复印件经办公室加盖“受控文件”印章并登记签发后方可使用。

4.4.4 作废文件由质检科负责及时收回并作记录，作废文件加盖“作废”印章。

对特殊需要保留的文件应登记并加盖“保留资料”印章，防止误用，需销毁的文件登记，经经理批准后统一销毁。

4.4.5文件丢失应重新办理领用手续，严禁使用非受控状态的复印件。

文件发放部门在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必要时将作废文件分发号通
知各部门，防止误用。

4.5 文件的更改
4.5.1 文件依据相关质量活动记录和决定进行更改，对重要的更改（如技术参数）应经充分的论证。

4.5.2 文件更改的起草、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同。

4.5.3 文件更改一律采用换页、插页的方法实施。

并应标注该更改次数和实施日期。

4.5.4 办公室应定期对文件更改情况进行校对，并在LSQM01中《质量手册修改记录表》上登记，防止误用作废文件。

4.5.5文件更改后，应按规定的发放范围及时发放到位同时收回被更换的作废页。

4.6 文件的换版
文件经多次修改或经大范围修改时应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。

4.7 文件的管理
4.7.1 文件的编制、审核、批准、发放、更改、换版等形式的记录由办公室整理归档。

4.7.2 文件经编制、审核、批准后，列入“受控文件清单”中，存入软盘的也应归档登记并应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识。

4.7.3 需临时借阅文件的人员，要办理借阅手续。

借阅者未经批准不得私自复印借阅文件，原版文件一律不外借。

4.7.4 办公室应定期检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。

4.8 文件的检索与查新
4.8.1 外来文件（含管理文件、技术文件、技术规程、标准等）由质检科负责进行定期检索与查新，及时更换有效版本。

4.8.2 有效版本文件、更改通知书按4.3.4和4.4的要求及时发放到位。

5 支持文件
5.1 档案管理程序
5.2 记录和报告编号方法
5.3 技术档案分类和管理方法
6 记录与表式
质量记录清单
文件档案登记表。

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LSP17-2014改进控制程序

LSP17-2014改进控制程序

南京溧水工业气体制造有限公司程序文件---改进工作程序LSP17、改进控制程序1 目的采取有效的改进，纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2 适用范围适用于改进纠正和预防措施的制定与验证。

3 职责3.1 质检科负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时做出相应的《纠正和预防措施处理单》跟综实施验证效果。

3.2 安全生产科负责在出现环境问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》并跟踪验证实施效果。

3.3 各科室负责实施相应的改进、纠正和预防措施。

3.4 经理负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.5 供销科负责有效地处理顾客意见。

4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。

4.1.3 较重大的改进项目a 改进的目标和总体要求。

b 分析现有过程的状况确定改进方案。

c 实施改进并评价改进的结果。

4.1.4 质检科通过质量方针和目标和贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如工艺优化、资源配置及环境质量的改善等）组织各科室进行策划、制定《改进计划》技术负责人审核，总经理批准后予以实施，改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》。

4.2 纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2 识别不合格a 过程产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时。

b 管理评审发现不合格时。

c 顾客对产品质量投诉时。

d 内审发现不合格时。

e 出现重大环境污染或环境安全事故。

f 供方产品或服务出现严重不合格。

g 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。

文件控制程序02-01

文件控制程序02-01

1.目的确保公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有文件处于受控状态，制定本程序。

该程序适用于以下管理体系文件的控制：a.管理体系手册；b.程序文件；c.工程技术文件；d.管理体系文件；e.法律、法规文件。

2.主要内容及适用范围2.1本程序规定了对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用更改、作废和评审等控制。

2.2本程序适用于本公司QMS、EMS及OHSMS文件的控制。

3.引用标准文件。

3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004/23014001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准。

3.2 Q/JX.01 (Q .E. S)—2011《管理手册》（第一版）。

4.术语本程序按GB/T19000—2008/ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》，GB/T24001-2004/ISO 14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中确定的术语。

5.职责5.1 最高管理者a.批准管理体系手册的发布、实施和更改；b.负责所管业务系统的文件审批。

5.2管理者代表是文件控制的主管领导；a.审核管理手册；b.负责所管业务系统的文件审批；c.负责本程序文件的制定、修改和执行监控。

5.3 综合部负责本程序的贯彻实施，组织文件（管理手册、程序文件）的编、审、批、负责文件标识、印发、有效版本控制，组织外来文件的适用性审批，负责文件归档管理和更改、作废的处置，并对各部门的文件使用进行监督指导。

5.4 各职能部门负责相关文件的编制、审批、报综合部印发，并对本部门负责编制的文件定期评审其适用性。

5.5各部门负责文件的接收、登记、使用管理。

SA8000-2014社会责任程序文件

SA8000-2014社会责任程序文件

SA8000-2014社会责任程序文件SA8000：2014程序文件清单SA—RE—06 A/0一、目的为获取、评价和运用与本公司社会责任相关的法律、法规及其它要求，特制定本程序二、适用范围公司社会责任体系所适用法律、法规及其它要求三、职责3.1总务部：负责收集、识别、评价适用于本公司的法律、法规及其它要求3.2文控中心：负责对获取的法律、法规及其它要求进行登记、更新和管理。

3.3各部门：负责法律、法规及其它要求信息的接收、传达与遵守。

四、程序4.1行政部根据SA8000:2014标准和已识别出来的社会责任因素，逐项识别与之相对应的法律、法规或其它要求之条款。

4.2法律、法规及其它要求的获取4.2.1相关的法律、法规及其它要求的范围4.2.1.1国家的法律、法规和标准﹔4.2.1.2广东省及广州市的法规和标准﹔4.2.1.3客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约；4.2.1.4本公司的社会责任要求﹔4.2.1.5与SA8000：2014标准有关的其它法律法规及其实施细则﹔4.2.1.6SAI、国际劳工组织以及其它国际组织发布的相关公约。

4.2.2获取途径4.2.3信息的获取4.2.3.1总务部定期订阅相关报纸、杂志、简报等，随时收集相关要求；总务部每季度一次负责到书店查阅国家/国际、广州市的最新法律、法规及其它要求；4.2.3.2总务部每月一次负责到本市主管政策部门（如：劳动局、社保局、安监局、消防局、环保局、总工会等）查阅广州市法律、法规及其它要求；4.2.3.3总务部每月不定期上网查找有关法律、法规等﹔4.2.3.4每次查阅工作要形成记录，最后由文控中心填写、编制《法律﹑法规及其它要求一览表》，经管理者代表批准。

4.2.3.5文控中心将与各部门相关的社会责任因素相关的法律法规及其它要求传达至各相关部门；4.2.3.6业务部门与总务部均及时保存客户及其它相关利益方提供的最新的守则和公约等。

4.2.3文件控制程序

4.2.3文件控制程序

文件控制程序1 目的对与公司质量环境职业健康安全管理体系有关文件进行控制，确保各场所和部门获得适用文件的有效版本。

2 范围适用于所有与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。

3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量环境职业健康安全管理手册》。

3.2 管理者代表负责组织技术质量部编写并审核《质量环境职业健康安全管理手册》，批准发布《程序文件》和《支持性文件》。

3.3 各个部门负责相关程序文件和支持性文件的编写、使用，对管理体系有关文件进行收集、整理并交技术质量部归档保存。

3.4 技术质量部负责管理体系文件、技术、工艺文件和相关资料的管理，并负责外来文件的收集、管理。

3.5 综合管理部负责培训文件管理。

3.6 生产部负责有关生产、设备的文件的管理。

3.7 市场部负责有关采购和营销资料管理。

4程序4.1 文件管理工作流程4.2 文件分类与保管4.2.1 《质量环境职业健康安全管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》，由技术质量部备案保存，持有人在使用中注意保管。

4.2.2 《质量环境职业健康安全管理手册》为公司的一级文件。

4.2.3 《程序文件》为公司的二级文件。

4.2.4 《支持性文件》为三级文件，共分为四类：a. 部门作业文件，作为各个部门运行管理体系的日常实施细则；b. 其他质量、环境和安全文件，包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、产品标准、工艺文件和质量、环境和安全目标策划、管理体系策划、管理方案及应急计划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；c. 公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件，包括与管理体系有关的法律法规文件等；d. 公司的质量环境职业健康安全记录。

4.3 质量环境职业健康安全管理体系文件的编号4.3.1 管理手册编号说明：公司名称代号（SYDS）-质量环境职业健康安全管理体系代号（QES）-手册代号（SC）-版本/章节号，手册中各章节以章节号区分。