巡店检查表

巡店检查表
一、财务管理
检查项目与内容
检查结论
1、备用金是否与公司账面相符
2、销售额与系统销售金额、收款金额核对是否相符
3、收款方式正确无混淆
4、销售小票及时打印，并连号装订整齐，保存完整无丢失 5、手写销售小票是否按顺序号码启用，且按规定填写，无涂
改 6、调拨单、退货单填写规范，并及时入系统
7、顾客退货小票保存完整无丢失，且有顾客签名确认
7、是否有店铺安全防范预案
稽核专员：
店长：
实存余 额：
小票总 金额： 备注：
分析 合理情
况 休假
系统小票：
POS小票：
存款小票：
4、资产管理
公司账面资产
实际资产
差异
差异原因
四、人力管理
1、编制：定岗人数
实际人数
差异2、Leabharlann 勤：应出勤实际出勤差异
3、人员流动：入职
离职
调动
五、其 他
1、文化栏更新情况
2、举报牌粘贴情况
3、员工是否知悉《举报制度》
4、公司规章制度宣导情况
5、是否有灭火器
6、是否给货品上保险
时 5、货品是否及时上架
6、工作交接：交接班重要事项书面记录清楚、完整
7、巡店配合：积极配合财务稽核
三、现金、小票及资产盘点情况
1、现金盘点情况
上日结存额：
当日销售额：
应结存余额：
店铺备用金：
使用金额情况：
差异
差异原因：
2、手工小票盘点情况
小票领用情况：
小票登记编号：
3、系统小票、POS小票、存款小票核对情况
8、收银区干净整洁，收银箱完好无损坏
9、稽核价格是否按当日促销活动执行

2
能在问候客人的同时，介绍公司目前的促销活动
2
店员在为顾客服务时全程面带微笑，礼貌亲切
2
店员主动与顾客交谈
2
无跟踪式服务
2
探寻需求
店员主动询问顾客的需求(“先生/小姐,今天帮谁挑选衣服?/想买什么类型(风格)的衣服?”)
2
顾客拒绝时是否处理得当（是否微笑说“如果有需要可随时叫我”）
2
介绍商品
当顾客表现出对某件产品关注时，店员主动询问顾客购买意向
店铺人员按照排班正常上班，无随意调班、迟到、早退、无故请假情况
1
店铺人员保持积极、热情的工作态度和情绪
2
FAB的掌握情况良好（抽查背诵）
2
店铺人员按照标准接听电话
1
店铺人员严格遵守就餐时间
1
店长清楚了解店铺各项营业数据（如：营业指标达成情况、产品畅滞销情况等）
2
店员清楚了解近期资讯（公司下发文件、店长会工作重点、店铺活动等）
1
店铺数据管理
进店数
试穿率
成交率
VIP卡办理情况（月）
VIP顾客回购率
VIP顾客的转介绍率
总分
备注：该检查表满分为90分，故检查最终得分需除90乘100分才是最后百分制得分
店长签字：
2
出样鞋整洁、无污垢、无积灰、破损
2
所有商品吊牌及标价签符合公司及商场要求
2
店员 形象 12分
店员是否有化淡妆
2
所有店员指甲需修剪干净
2
店员制服统一、干净、整洁
2
是否有佩戴工牌
2
店员穿工鞋并没有明显灰尘和污迹
2
店员无扎堆聊天、无倚靠货架或收银台等现象
2

收 银
客 服
蔬 果
39 电子称检查 40 水果、蔬菜惊爆品的现场维持（客流走向） 41 散蛋的价格、陈列、破蛋的捡出和处理
项 目 主 食 厨 房
熟 食
烘 培
肉 品
序 号 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
巡检内容 主食厨房人员卫生、戴口罩、头发在帽子里 设备的运行和卫生、地面清洁 灭蝇设备经常更换和清洁 使用正确价格牌、清洁、书写规范、对位 检查商品生产计划、 原料仓库的库存商品保质期检查、库房标准 商品品种齐全、丰满、新鲜、热气腾腾、新品研发 人员卫生、戴口罩、头发在帽子里 灭蝇设备经常更换和清洁 设备清洁用具与食品加工用具分开 半成品保存是否有盖 烤鸡出炉检查表、炉外玻璃有警示标识及出炉时间标示 检查炸类产品的操作程序、炸油的更换 使用正确价格牌、清洁、书写规范、对位 商品商品陈列应以类别、颜色、口味等陈列 商品试吃 豆制品、豆腐陈列要冷藏销售、质量检查 产品说明标签是否齐全、规范 检查商品生产计划、 灭蝇设备经常更换和清洁 人员卫生、戴口罩、头发在帽子里 每个单品都有价格标签 蛋糕展示柜有温度检查表、商品不能堵住冷循环系统，盖板及 防滑垫应随手清洁 加热微波炉清洁并有提示牌 商品全部有配料表，散糕点有标准的生产表 设备、用具、操作台的清洁和消毒 生熟分开、裱花嘴消毒 商品陈列分类、新鲜、丰满 检查商品生产计划、 大肉的市调和改售价 使用正确价格牌、清洁、书写规范、对位 人员卫生、工作服清洁、区域卫生 当天大肉的收货品质 分割器具的卫生，刀具的检查 商品解冻是自然解冻还是流水解冻 陈列柜按不同的肉、不同的分割品种陈列 商品陈列新鲜、丰满、价签对位 建议顾客配菜的配料表及烹饪方法整齐干净

面 外 橱窗 部
玻璃门
□1、门前5米范围内干净无纸屑，无烟头，无垃圾 2分 □2、自行车摆放整齐，不允许遮挡通往店门道路 1分 □1、门头灯箱无破损、无污垢 1分 □2、“链家地产”文字无倾斜、油漆无脱落 2分 □1、橱窗玻璃整洁干净明亮，无污渍 1分 □2、房源展架无公司规定以外的张贴 2分 □1、玻璃门干净、无水渍、无手印 0.5分 □2、可以顺利开启和关闭 1分 □3、玻璃门及外墙无其他的张贴物，无自制的宣传类海报 射灯、灯管、天花板可以正常照明 1分
运营支持中心巡店检查表4.0版 大区： 小区： 检查项目
门前三 包 店 门头灯 箱
店面：
助理： 项目指标
评分：
（请严格按照单项对应的分值进行评分） 指标说明 扣分 扣分说明
总分为3分，每项不 合格扣除相应的分值 总分为3分，每项不 合格扣除相应的分值 总分为3分，每项不 合格扣除相应的分值 总分为4分，每项不 合格扣除相应的分值 总分为1分（出现任 何一项灯具不能照明 此项为0分） 总分为3分，每项不 合格扣除相应的分值 总分为4分，每项不 合格扣除相应的分值
2.5分
灯 地面、 墙面卫 生
□1、地面、墙面死角(墙角、拐角、桌子角、椅子背部、谈判桌底盘、窗台、桌面)整 洁，无灰尘、污渍 2分 □2、垃圾倾倒及时，不得溢出 1分 □1、显示器、电话、键盘干净整洁，不粘贴便签纸 0.5分 物品摆 □2、水杯、黑皮本等物品，人不在时要将其带走归位 1分 放 □3、桌子摆放整齐，工位两侧、内侧立面和工位隔板上不悬挂毛巾、包、垃圾袋、吉 祥物等与工作无关的杂物，不粘贴便签纸 2.5分 店 □1、衣柜、铁皮柜柜门能正常关闭 0.5分 面 店面柜 □2、衣柜、铁皮柜使用者标识清洁无破损 2.5分 子 □3、衣柜、铁皮柜顶部无杂物（无储物间的店面允许摆放物品，但是要放置在收纳箱 5 里并且保证干净整齐） 1分 S □1、接待椅摆放整齐 1分 店 接待区 □2、链家背景墙无灰尘 0.5分 面 □3、接待区桌面值允许摆放房源本和水杯，无杂物 2.5分 内 □1、签约桌无客户用过的纸杯和合同等文本性文件 1.5分 部 签约区 □2、桌面物品摆放合规（假花、文件框、服务监督卡） 3分 □3、签约区墙面张贴物合规（含“缴纳代理费的友情提示”海报） 0.5分 □1、干净整洁，无过期文件、物品等 2.5分 储物间 □2、物品摆放整齐，归类存放，无杂乱无章等影响美观情况 3分 □3、储物间无公司内部以外的其他物品 1.5分 □1、主机箱上只能整齐叠放毛巾和音箱，不得有电源、衣服、包、书籍、文件夹等其 他物品 2.5分 电脑 □2、电脑线路整洁 1分 □3、显示器上方、后方、底座及屏幕无灰尘，条形码清晰 0.5分 □1、经纪人、店经理每天按时填写（出门前填写外出） 1分 外出 □2、助理日检查清晰明确 1.5分 □3、助理的外出每天按时填写 2.5分 □1、墙面、镜面、地面、水池、洗手池干净整洁 2.5分 卫生间 □2、卫生间无异味 0.5分 □3、无杂乱的物品摆放 1分 □1、接待区必须悬挂经纪人资格证复印件2份、营业执照、店面备案证明、经纪备案 证照类 书一样都不少 2分 □2、证照按照公司规定悬挂在证照板里 1分 软 □1、助理按时填写前一天的经纪人的行程 1分 有效行 环 □2、按照填写的标准填写 2.5分 程板 □3、版面整洁、无污渍、清晰 0.5分 境 □1、店面张贴物“必须张贴”项齐全，且更新及时 2.5分 张贴物 □2、店面张贴物无手写呈现，且无破损、过期、发黄、折叠、卷边等影响美观的现象 1分 入库登 登记本上的合同入库编号与合同专员下发的库存表一致 4分 记 □1、本上“已用”有助理报件登记表和《成交上报表》电子版并且信息一致 4分 合同领 □2、本上“调转”有合同借用申请单并且有合同专员签字 1.5分 合 用 □3、本上“丢失”登记的有合同丢失确认单并且有合同专员签字 2.5分 同 □4、本上记录经纪人领用是否24小时反馈结果 5分 □1、作废合同整理清晰 2分 作废 □2、本上“作废”与作废合同编号一致 1分 店 交接 助理不在店面时，助理保证店面合同充足，每个月每个小区店面之间借用不超过3次 务 □1、使用公司统一印制名片 1分 名 管 名片 □2、名片摆放整齐 2分 片 理 晨 一次晨 □1、周一至周五每天早上9：00-9：20之间助理组织召开一次晨会 1分 □2、周一至周日每天早上9：00-9：20店面正常召开一次晨会 2分 会会 文 店面文 □1、统一标识清晰无破损 1分 □2、常用表格是否更新及时 2.5分 件 件夹 □3、文件框内只允许摆放文件夹，不能有杂物 0.5分 □1、钥匙箱内实际钥匙是否入库登记 3.5分 入库登 □2、钥匙托管协议是否与业主委托钥匙数量信息对应一致 5分 钥记 □3、钥匙是否使用公司统一钥匙牌 2.5分 匙 □4、钥匙箱内钥匙摆放整齐，无除了钥匙以外的其他东西 2分