员工出差流程及报销标准
一、出差申请步骤
1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经
理批准。
2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。
2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。
3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》；
4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人）
5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销；
二、交通工具
1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公
里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。
2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧
（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。
三、出差费用
（一）费用标准
1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规
定的标准和流程予以报销。
2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工
可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。
3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超
过部分，共同负担。
4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通
费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行
的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。
（二）不予报销项目
1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人
注明，不再报销相关费用。
2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统
一支付的。
3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作
事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。
4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。
5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的
酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。
（三）报销流程
部门员工
1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》
2.部门总经理或总监审核
3.人事部审核
4.财务部审核
5.财务部处理
部门经理、总监
1.填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》
2.人事部审核
3.财务部审核
4.总经理审批
5.财务部处理。
（四）其他
1.出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用
管理办法处理。
2.严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关
支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。
附录：出差报销标准
1、机票、长途汽车、火车票由人事部统一网上预订；
注：异地汽车票实报实销，早上8点之前火车、飞机出发，可报的士费，8点之后出发的飞机、火车，报销公共交通费。（特殊情况提前报备人事部）
2、住宿酒店（由人事部网上统一预订）
注：员工出差的客房费用不包括各类服务费 (如洗衣费, 酒店冰柜食品费, 送餐费等) 。
3、餐费
注：员工出差回上海，中午12点之前不报销午餐，下午6点之前不报销晚餐，高铁或汽车中途餐费按照30元/餐标准。
4、所有费用报销均凭发票报销。
