COP011客供品控制(精)

5-0参考文件
产品防护控制程序
标识与可追溯性控制程序
6-0参考记录：
物料品质检验报告
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4-4对于客户提供的物料，当出现丢失、损坏等不适用情况时，由PMC经理提交相应报告于营业部或客户，并由客户作出处理决定。
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Standard Success Groups Ltd.
标准志成集团有限公司
客户提供物料控制程序
受控状态
文件编号
SS-COP-016
版本
A
页号
2/2
生效日期
2004-4-8
Standard Success Groups Ltd.
标准志成集团有限公司
客户提供物料控制程序
受控状态
文件编号
SS-COP-016
版本
A
页号
1/2
生效日期
2004-4-8
பைடு நூலகம்1-0目的
对客户提供的物料进行控制，保证产品质量满足客户要求。
2-0适用范围
适用于对客户提供物料的控制。
3-0职责
品管部负责客户提供物料的验证，PMC部负责客户提供物料的数量核对、贮存及防护。
4-2-2对客户提供物料的抽样数量
A，型号、规格、供应商，同种产品每批抽10PCS；
B，外观检查按MIL-STD-105E标准单次正常检查水平Ⅱ类进行。
4-2-3处理决定
4-2-3-1对4-2-2 A中检查合格时，盖PASS印入仓，当出现1PC不合格时，加抽10PCS，若再出现不合格时，按4-2-3-3处理。
4-0程序
4-1客户所提供物料的接收
4-1-1当收到客户提供的物料时，由货仓收货员对照“送货单”清点物料数量；同时，收货员将物料放入待验区。

质量查验控制步伐文件编号：COP-015编制：审核：批准：分发编号：FSNY-11-02-18-0受控印章：修改记录2011年2月18日实施1.0目的对原质料、半制品和制品进行查验和试验，以防备使用不切合要求的产物或不合格品使用、流入下道工序或出厂。

2.0范畴本步伐适用于原质料进货，生产历程中半制品及制品的查验和试验。

3.0职责3.1仓库：卖力原质料开端验证。

3.2生产部（质检）：卖力工序自检、原质料查验、工序抽检和制品查验。

4．0事情步伐生产部（查验）卖力体例种种查验指导书，明确抽样方案、质量指标、查验项目、查验要领、判别依据，使用的检测设备等内容，作为查验事情的依据。

4．1进货原质料查验4.1.1原质料到厂，仓管员查对对方的《送货单》，确认原质料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于指定位置，并实时通知品管部进行进料查验。

4.1.2 生产部（查验）接到通知后，对原质料凭据《质料外协验收标准》进行抽样、查验和验证，并将结果形成《来料（外协）查验记录表》。

4.1.2.1查验合格后，查验员将《来料（外协件）查验记录表》交原质料仓管员，仓管员凭据合格记录或合格标识治理入仓手续。

4.1.2.2查验不合格时，查验员在原质料上标识“不合格”标识，将《质量反馈单》发至资材部，按《不合格品控制步伐》进行处理惩罚。

4.1.3原质料紧急放行4.1.3.1当生产急需来不及查验或验证，在能可靠追回的前提下，由生产部填写一式三联的《紧急放行申请表》，申请物料的紧急放行，经主管副总批准后，一联存根，一联送生产部（查验），一联送堆栈。

4.1.3.2堆栈员凭据批准的《紧急放行申请单》，按规定命量留取同批样品送检，其余由查验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。

生产部在其后生产的《开料/或领取质料清单》上也应注明此批物料“紧急放行”。

在放行的同时，查验员应完成该批产物的查验，不合格时生产部（查验）卖力对该批紧急放行产物进行跟踪处理惩罚。

汽车COP生产一致性控制计划汽车COP生产一致性控制计划（CCC）1.0目的对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。

2.0使用范围适用于公司批量生产的汽车门锁产品。

3.0引用文件和执行标准CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》4.0职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。

4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-55.0生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检测（检验、试验或检查）汽车门锁产品一致性控制要求见下表。

5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。

5.2.2关键制造过程的控制关键制造过程：关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》，详见汽车门锁产品《控制计划》。

质量部严格按照《检查和试验管理程序》进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》执行。

生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》和《工装管理程序》执行。

5.2.3检测人员和检测设备要求检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。

对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。

人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05的要求执行。

为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。

质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。

5.3 认证证书和标志的控制5.1 CCC标志的使用管理执行《3C认证标志使用和管理控制程序》，见附件1。

编制：审核：批准：1．目的：确保检验量具使用时，其测量不确定度已知，测量能力能满足规定要求。

2．范围：用于本公司检验量具的控制。

3．职责：3.1 品管部是量具的归口管理部门，负责建立量具台帐，协调量具的维修和校准。

3.2 各部门正确使用相关的量具，按时将量具送检，及时反馈测量具的异常情况。

3.3 品管部确定产品各过程控制检测任务及所需的量具，对因使用失准或使用不当对产品质量的结果进行评审。

3.4 办公室负责组织从事检测人员和使用量具人员参加培训。

4．工作流程：4.1 测量量具的控制4.1.1品管部根据测量任务、测量范围、测量精度配置各部门的测量量具。

4.1.2品管部对本公司的所有量具统一编号，并登录于“检验、试验仪器台账”，编号方法为：CX □□流水号：01、02…表示量具4.2 量具的校正4.2.1 校正方式本公司的量具通常选择可追溯到国际、国家标准的校正实验室执行校正，当不影响产品最终质量而测量仅供参考时，或国家标准计量单位无法校正的量具，经品管部主管确认后，可予以免校，并贴“免校”标签明确标识。

4.2.2 校正周期品管部根据量具性能使用情况确定校正周期，通常量具的校正周期定为一年。

4.2.3 校正执行品管部跟踪各量具在有效期快结束前，选择符合条件的校正机构以送样的方式进行校正。

4.2.4 校正的结果A．外校完成后，外校单位应提供校正报告，并参照国家标准判定合格与否，如果是送校方式，校正取回时品管部送执行人员应验证搬运途中未损坏量具。

编制：审核：批准：B．校正不合格时品管部人员应在量具上标示“停用”标签，并视不合格情况协调维修或申请报废，经总经理批准后进行报废处理。

4.3 量具的使用和维护4.3.1 经校正合格并明确标示“合格”标签或经权责人员审核同时亦明确标示“免校”标签的量具方可在规定的情形下使用。

4.3.2 量具使用时应正确使用，并于适宜的环境中存放，防止校正失效。

4.3.3 当发现量具其准确度和精密度不符合校正状态时或因调整不当校准失效时，应对检验和试验的产品进行复检，不能复检的应通知品管部评定和处置。