IT权限申请单1

IT设备维修申请表

申请日期： 年 月 日 编号：

责 任 人 使用部门 固资编号

设备名称 使用时间 ____年__月__日 已维修次数 送修时间 ____年__月__日

故障现象

责任人签字：_________ 年 月 日

接修日期 ___年__月__日 配置与登记是否一致 是否出现过相同故障

故障分析

处理方法

文件备份 备份文件

备份核实 责任人仔细核查IT安全小组是否已经将指定的文件备份完毕，确认无误后，在此签字确认。

责任人签字：_________ 年 月 日

处理结论

IT安全管理小组签字：_________ 年 月 日

验收情况 责任人针对申报故障现象逐一核对验收，确认无误后，填写验收情况；责任人签字后表示本次故障排除，维修流程结束，若有异议应在五个工作日内提出，超过三个工作日内无异议视为默认验收合格。流程结束。

故障排除：□ 有遗留问题：□

如果下次出现相同的问题，是否能自行排除：(在下面相符的一项前面划勾)

___能自行解决 ___需要在信息小组协助下完成 ___掌握一部分 ___不能

责任人签字：_________ 年 月 日

说明 说明：申购类别分为笔记本、台式电脑、打印机、复印机、传真机、U盘等；

原则上由使用责任人提出申请；

公用设备责任落实到部门，部门经理或该部门员工为申请人；

该表由IT安全管理小组存档保存。

XXXXXX有限公司行政人事部IT安全管理小组 电话:028-XXXXXXXX

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 IT信息系统用户管理制度

第一节 总 则

第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。

第三条 本规定所指账号管理包括：

1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理

3、用户账号密码的管理。

第四条 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条 信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。

第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节 普通账号管理

第七条 申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。

第八条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

第九条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

第十条 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。

变更申请单

日期：20110829 编号： 1

变更申请（关键用户或相关审批人填写）

申请人 Strong 申请部门

/岗位

变更名称 硬盘申请变更 联系方式

(Email,电话)

变更类别 ■ 场地运维

变更系统名称 SEP服务器硬盘 变更类型 ■ 一般变更 □ 紧急变更

□ 重大变更 □ 预授权

变更原因：

SEP服务器硬盘损坏

变更内容：

SEP服务器（DELL 2950）3块硬盘

变更预期时间：

20110901

处理措施：

DELL技术人员来更换硬盘，并导入备份数据。

执行变更的风险及应对措施：

无

变更评估和审批（变更负责人或变更委员会填写）

变更申请 ■ 符合业务需求 □ 不符合业务需求

是否可实施该变更 ■ 是 □ 否：

对该变更的

总体意见1 同意

签字：李纪然

2011年8月29日 风险及应对措施是否到位 ■ 是 □ 否：

是否需要变更功能测试 ■ 需要测试 □ 不需要测试

是否需要用户接受性测试 □ 需要测试 ■ 不需要测试

变更结果的反馈信息（变更执行人或变更负责人填写）

是否更新配置 □ 是

配置信息变更表 ■ 否

集团信息管理部 IT项目验收申请单

单据号 申请日期

申请单位 申请部门 申请人

*项目名称 项目附件

*项目开始日期 *项目结束日期

*项目负责人 *项目经理

*项目说明

申请部门审核

部门会签

总 裁

董事长

备注：* 为必填字段。

字段说明：

1、 单据号：只读文本字段，表单新建时，系统自动带出；

2、 申请日期：只读日期字段，表单新建时，自动带出服务器当前日期；

3、 申请单位：只读文本字段，表单新建时，自动带出申请人单位名称；

4、 申请部门：只读文本字段，表单新建时，自动带出申请人部门名称；

5、 申请人：只读文本字段，表单新建时，自动带出申请人名字；

集团信息管理部 6、 项目名称：文本字段，表单新建时，申请人必填；

7、 项目附件：可编辑附件字段，表单新建时，申请人可上传项目的资料；

8、 项目开始日期：可编辑日期字段，表单新建时，申请人可选择日期；

9、 项目结束日期：可编辑日期字段，表单新建时，申请人可选择日期；

10、 项目负责人：文本字段，表单新建时，申请人必填；

11、 项目经理：文本字段，表单新建时，申请人必填；

12、 项目说明：文本字段，表单新建时，申请人必填；

13、 申请部门审核：签字意见字段，申请人直接上级、部门长、中心负责人意见都在此处签署；

14、 部门会签：签字意见字段，相关部门的意见都在此处签署；

15、 总裁：签字意见字段，总裁的意见在此处签署；

16、 董事长：签字意见字段，董事长的意见在此处签署。