1.0目的
为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法。
2.0适用范围 适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。
3.0职责
3.1供销部、技术部、质检部等负责对重要产品采购所供应的供应商进行评审，并作相应辅导。 3.2技术部：负责对采购、外协产品质量标准的制订；参与供方的评价与考核。
3.3供销部：收集、整理供应商资料,建立供应商档案，
对供应商产品质量、供货能力、价格、
服务等因素进行评鉴。
3.3质检部：负责对供应商提供的产品实施检测、试验和参与供方的评价与考核。
4.0流程图
5.0流程说明
5.1供应商的选定
5.1.1供销部根据本公司所需原辅材料情况，结合市场供方信息，初步选择2-3家合适的生
产厂家作候选供应商。
5.1.2供销部向候选供应商发出《供应商信函调查表》，经询价，比价，议价后请供应商提供
样品，并附样品检测报告。
5.1.3质检部根据图纸要求对样品进行检验，并出具《样品检测报告》。
5.1.4经试用考核合格时,根椐优质低价的原则，依《供应商信函调查表》、《样品检测报告》
填写《调查评价表》,一并交分管副总或总经理审批，合格后纳入《合格供应商清单》．
5.1.5对重要采购产品供应商应由供销部组织技术部、质检部等单位派员组成审核小组对候选
供应商或外协商的技术水平，质量管理，供应能力，价格水平等进行实地审查并将其
调查结果填入《供应商现场评审表》。实地调查后以评为70分以上供应商为基准，选
定其中得分最高的厂商安排试样。
5.1.6根据需求安排小批量试加工。
5.1.7根据需要与合格供应商或外协厂商签订合同或外协加工合同书。
5.2合格供应商档案的建立。
5.2.1供销部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录，对每一选定的主要合格供应商档案
资料进行归档管理，并建立《主要合格供方名录》。
5.2.2每月对主要合格供应商进行综合考评，将合格供应商的供货情况汇总填写《供应商交
货情况汇总》表，并根据供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核
评分并填写《供应商考核表》。
5.2.3对合格供应商考核评分进行排名，对于当月评分在90分以上的供应商在签订供货合同
时享受优先订货、优先付款、优先与本公司配套开发新产品的优惠政策.
5.2.4对于当月排名靠后且评分低于70分的需以书面形式列出不足项，并要求供应商分析原
因提出纠正预防措施和时效并追踪记录，必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施
进行验证。
5.2.5对于连续三个月排名靠后且评分低于70分的主要合格供应商以书面形式通告并限期
整改，且推迟10-30天付其每月应付款，当该供应商为某种物料的唯一供应商时，应
当发展备用供应商。
5.2.6对于连续六个月排名靠后且评分低于70分的且整改不合格的供应商，渐减少订单采购
量最终取消其供应商资格。
5.2.7.对于特殊客户指定供应商连续三个月以上评分仍低于70分的除向客户投诉外，每月处
拟收取100元以上500元以下的特殊管理费用.
5.3合格供应商的年审
5.3.1每年对合格供应商进行滚动评定，按照《供方年度评价表》对交货质量、交货能力
等进行评审并根据所占采购金额比例作等级化分。
——A级：采购金额占总采购金额1%以上或重要原材料及配件的供应商。
——B级：采购金额占总采购金额1%至0.5%的供应商。
——C级：采购金额占总采购金额0.5%以下的供应商。
5.3.2被评为A级供应商直接列入《主要合格供方名录》重点关注并对其月考核。
6.0相关文件
6.1采购管理规范
7.0附件
7.1合格供应商清单
7.2主要合格供方名录
7.3外协加工合同书
7.4样品检测报告
7.5供应商信函调查表
7.6供应商现场评审表
7.7调查评价表
7.8供应商交货情况汇总
7.9供应商月考核表
7.10供方年度评价表
7.11图纸外发登记表
编制：审核：核准：
