文管办管理制度1
文管办管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强管理，规范工作行为，提高工作效率和依法理财水平，根据有关法律、法规、本单位工作要求，业务性质及宣教接待有关管理规定，特制定本制度。
第二条本制度的宗旨是：全面贯彻执行国家文物法律法规政策及县委、县政府的各项决定、决议，确保政令畅通。
第三条本制度适用于文管办全体工作人员，职工各负其责，依法行使职权，充分发挥与时俱进，求真务实精神，相互协作、密切配合、确保各项制度全面落实。
第二章学习制度
第四条坚持把政治理论和业务知识学习贯穿各项工作始终。把学习同提高认识、增强党性相结合；同领导干部建设、党风廉政建设相结合；同文博学工作实际相结合，不断提高政治理论和业务工作水平。
第五条制定相关保证措施，保证学习任务落在实处。每周二、五集中学习两次，每半年组织一次检查考核，年末组织一次业务过关考试，每人每季撰写一篇心得体会、个人自查每月不得少于30小时，学习笔记全年要达到3万字以上。
第六条每月组织一次廉政法规学习，重点围绕正反两方面教
材，结合典型事例的分析，经常开展警示教育。
第七条加强学历教育，积极鼓励和支持干部职工参加专业培训，投产进修、函授学习及自学考试等，成绩合格的报效有关费用，不合格的费用自理。
第八条开展互帮互学活动，采取灵活多样的方法。形式比、学、赶、超的良好学习风气。年终由对学习情况进行检查考核，奖优罚劣，并作为年度考核的主要依据之一。
第三章生活制度
第九条每半年至少要召开1次单位职工民主生活会，开展批评与自我批评，广泛征求群众意见，开展自查自纠，每季至少开展一次党员活动。
第十条干部职工上、下班实行签到制，上班期间因工作需要外出的向领导报告，否则按照旷工论处。
第十一条上班期间不得从事娱乐活动和与工作无关的事情，不得
酗酒滋事，聚众赌博，违反者酌情予以经济处罚。
第十二条单位职工请假3天以内，领导超假按旷工论处。每年迟到早退5次以上或旷工两天以上年度考核时不得评为优秀；每年迟到早退1次以上或旷工5天以上不得评为称职，职工因病因事长请假。女职工产假和受行政纪律处分、行政刑事处罚的，其工资待遇严格按人劳保
发（2003）37号文件规定执行。
第十三条单位职工及家属违反计划生育政策和每季度不按定时
间上站检查，按有关规定处理当事人及相关责任人。
第十四条对有正当理由积极参与监督、举报他人违反制度的行为，按罚款额的50%给予奖励。
第四章工作制度
第十五条单位职工要严履行网位职责制。年初要有工作计划，学年要有工作小结，年终要有工作总结，并及时递局办公室，按时、高质量完成并向局领导报告，有经济指标的，一定完成规定的指标。
第十六条单位职工应从工作实际出发，积极开展调查研究，结合实际，副科级以上干部每年要至少完成1篇有分析，有价值的业务调研报告。
第十七条对玩忽职守、不负责任，不遵守首问负责制和服务承诺，办事不公开，完不成工作任务或造成损失和不良影响的，视情节给予相应的处理和处罚，按“德、能、勤、绩”严格考核并与公务员的奖惩，晋升相挂钩，不适宜本岗位的持岗培训或调整岗位。
第十八条单位定期召开思想政治和业务经验交流会，鼓励职工通过各种途径提出合理化建议，大力宣传和推广典型事迹和经验，并对工作成绩显著的职工，适当给予精神鼓励和物质奖励。
第五章财务管理制度
第十九条报帐员要坚决执行《会计法》及各项财经制度坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，管好用好各类物资经费。
第二十条凡报销的票据必须填写清楚、数字准确、真实合法、经办人签字手续齐全，并经报帐员审核、领导审批签字后方可报销；凡发现在经办支出中有一次财务收支情况不。
第二十一条严格控制私人借款。凡属预借差旅费或购物款等，必须经馆长批准后方可借给，并在报销后3日内结清，其中差旅费严格按照吴财发（2001）80号文件执行。报帐员要每月核对一次帐目，清点一次库存现金。保证做到帐款相符。
第二十二条办公用具、用品四办公室统一购置，专人管理，按时领用，造册登记。
第二十三条上级来客原则上只设一次酒宴，领导和相关人员接待，宴席标准必须符合有关规定，体现当地特色。
第二十四条单位财务收支每月由领导审查一次，并在已装订的记帐封皮签字，每半年对单位的经费收支全面审查一次，并向单位职工公布一次财政收支情况。
第二十五条对不按会计制度记帐，违反财经纪律的行为，按有关规定处理相关责任人，对单位的处罚由相关责任人承担。
第六章固定资产管理制度
第二十六条领导负责单位内固定资产登记管理工作，对固定
资产实行会计核算，办理固定资产的购置、领用、处理调拨手续。
第二十七条人员岗位变动或调离，除统一安排外，必须将配发的办公设备用品和固定资产及帐物交清后，方可办理调动手续。
第二十八条对固定资产的分类和使用年限及处理办法按固定资产管理的有关规定执行。
第二十九条对固定资立的购置要在充分利用原有设备的基础上，由办公室提出购置预算，会议研究决定后，由政府采购中心集中采购；属于上级配置的固定资产，都要登记固定资产台帐。
第三十条固定资产报废、调出或变卖减少时，报帐员要凭“固定资产报废单”、“固定资产变价处理凭证”等填制计帐单，同时按原值注销帐面记录，固定资产一律不提折旧费。
第三十一条办公设备及用品出现损坏或丢失，要及时通知办公室，由办公室查清原因，报会计处按规定处罚。任何人不得故意隐瞒推卸责任，更不能随意调换，否则严肃处理。
第三十二条对违反本制度规定，不履行各种审批手续，擅自购买、处置固定资产的，不予报销有关费用或从工资中扣除购置相应金额，情节严重，造成固定资产严重损失的，移交司法部门处理。
文管中心管理制度1
文管中心管理制度
1. 文管中心设立之目的及管理人员职责：
为加强公司各种档案的科学管理，统一档案管理工作制度，结合工作实际，制定本办法，请公司各部门共同遵照执行。
1.2 ISO认证档案、人权认证档案、3C认证档案、E-MARK 认证档案、公司各种作业及检验标准是公司从事各项活动的依据和真实记录，是重要的原始及专业档案，公司配备专职档案管理人员。
1.3 文管中心管理人员的职责是：
1.3.1公司文件的制定、修订、颁布发行与废止、归档。
1.3.2收集、整理、保管和统计公司的的各种档案和有关资料，确保档案的完整和安全；
1.3.3开展档案的利用工作，为开展各种认证工作提供服务；
1.3.4指导、督促、检查相关人员和参与对所有文件的归档工作；
1.3.5 公司各种作业标准、检查标准的更新、复印、借出、收回及保管归档
1.3.6 完成领导交办的有关档案工作的其他任务，并定期汇报档案工作情况。
