发货流程图

仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。

二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。

6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。

各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。

2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。

流程图
走生产质量问题处理流程
停线申请
市场发现严重隐患或批次性问题 工厂/制造中心
停线通知
停线/停止发货通知单
停线审批 品质总监
符合停线原则时质量问题反馈
开始
分析、处理
是否符合停线标准
知会品质经理
一小时内有否对策
Y
N
N
A
Y
停线恢复生产方案
重大停线通知
确定停线恢复方案制定责任 人，制定停线恢复解决方案
问题处理责任人
3天内有对策
对策是否有效？
确认停线恢复 方案是否有效 品质总监
升线为重大停线
继续制定停线恢复解决方案
问题处理责任人
Y
Y
停线恢复生产方案
B 类问题
研发部
A 类问题
问题能否定位
品质经理
确定停线恢复方案制定责任
人，制定停线恢复解决方案 品质经理/问题处理责任人
3天内有对策
品质经理
对策是否有效？
品质经理
N
重大停线通知 审核停线恢复
方案是否有效 品质总监
升级为重大停线 品质经理
续制定停线恢复解决方案
问题处理责任人 Y
N
结束
恢复生产/发货
恢复生产/发货通知 通知恢复生产/发货
N
N
N
Y
N
Y
N A
Y
Y
Y
发货十分紧急？ N
Y
发货十分紧急？
计划/市场
N
计划/市场。

门卫 单证 调度 仓库主管 仓管员 开始 根据送（提）货预约制定预约计划，并将预约计划回复客户/承运商 核对单据信息是否与预约上面 一致
检查车辆概况及货物状况是否
符合收发货标准，不符进行调整
备货：核对订
单数量，开始
发货 检查签单是否完整，在《送货
单》/《提货单》上盖章
检查放行,记录车辆的放行时间
记录车辆离库信息和离库时间，司机凭签好单的《送货单》/《拣货单》《提货单》换取出门证
装卸结束
收货：仓管与司机核对单据
和实物，并在送货单上实际签单。

发货：仓管和司机核对发货数量，在提货单上签实发数量。

开始装车，按照订单依次装车 发货：现场主
管安排人员发货，登记效率控制表
结束
危险品仓库收发货运作流程
发现残损等异常情况，及时上报并拍照留
存，按照要求收货
收货：开始卸货，注意各品种的码放、货物是否完好 客户 承运商 司机
客户/承运商按预约时间发送，
送/提货预约（危险货物首次入
库时需提供产品MSDS ） 发
货
收货
客户/承运商按照预约计划安排车辆倒库
车辆登记检查车辆（首次入库需参加安全培训，车辆安装阻火器，寄存火种）
送/提货车辆填写到货通知单/打印捡货单
和客户，承运商协调收发货过程
中数量，车况等的异常情况 根据《送货单》、《提货单》在系统中完成SAP 的收发货操
盘点仓库结存数
根据SAP 系统结存数，打印《盘点表》，给仓库盘点。

五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。