文件名称供应商审核管理办法生效日期2017年10月01日
目录
1、目的
2、适用范围
3、定义
4、职责和权限
5、业务体系流程图
6、程序
7、相关文件
8、相关记录
拟制审核批准
文件名称供应商审核管理办法生效日期2017年10月01日
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序号页码修改内容修改日期生效日期版本批准人
文件名称供应商审核管理办法生效日期2017年10月01日1、目的
规定了生产性物料供应商、模检具、工装供应商的评价方法，以确认供应商的开发潜力和生产过程管理能力达到公司的供货要求，并给零部件定点工作提供主要依据。
2、范围
适用于北京光华荣昌汽车部件有限公司，包括分公司、工厂的供应商审核
3、定义
3.1多功能审核小组：
小组通常由采购工程师，项目，SQE，技术人员组成，必要时还包括其它涉及部门，如：工厂生产/物流/质量人员组成
4、职责和权限
4.1采购工程师
负责确定新供应商和新增产品供应商的审核需求，填写《供应商增加/变更申请表》，提出审核申请；
负责要求供应商提供《供应商调查表》并在现场审核前反馈给供应商质量工程师；
负责组织协调供应商和多功能审核小组的审核时间安排。
4.2供应商质量管理总师
负责批准供应商审核申请；
负责安排审核人员，根据实际情况组织多功能审核小组对供应商进行审核；
负责批准供应商评审结果。
4.3多功能审核小组：
负责对供应商进行评审。
4.4供应商质量工程师SQE
负责完成供应商审核报告。
4.5供应商质量总师及部门长
负责批准供应商的《供应商增加/变更申请表》。
5、业务体系流程图（附件一）
6、程序
6.1评审时机：
1）潜在供应商评审：供应商寻源需要时
文件名称供应商审核管理办法生效日期2017年10月01日 2）供应商例行审核：年度制定审核计划，按计划执行
3）模具工装供应商审核：需要开发模具工装时
6.2评审依据
《供应商审核表》GR-42-04-03中的相关条款
6.3评审结果
分值等级评审结论应用
≥80，评分无红
色区域A级
质量体系完善；优先新产品开发；来料可以免检；可缩短货款结算周期；可增加配套比例
≥70且<80；或
≥80，评分有红
色区域
B级质量体系较完善；可参与新产品开发；维持现有货款结算周期≥60且<70 C级
质量体系较完善；可参与新产品开发（低成本）；可下调货款结算
周期；需提交整改计划。具体见6.5.
<60 D级
供应商质量体系不完善；不可参与新产品开发；纳入供应商淘汰
计划。具体见6.4-8)和6.5.
注：供应商需通过ISO 9001或IATF16949的第三方认证。
6.4 潜在供应商评审
1）潜在供应商评审申请: 采购工程师对以下潜在供应商填写《供应商增加/变更申请表》GR-42-04-01报采购部长及供应商质量总师。
∙直接原料
∙生产性材料
∙对顾客要求有直接影响的服务类供应商
∙商品类别变更的供应商
∙商品类别不变，但首次涉及安全件或外观件的供应商
∙模检具、工装供应商
2）采购工程师负责要求供应商提供《供应商调查表》GR-42-04-02并在现场审核前反馈给SQE。
3）采购工程师负责协调安排供应商及相关评审人员实施审核.
4）供应商质量总师在接到《供应商增加/变更申请表》GR-42-04-01和《采购供应商调查
文件名称供应商审核管理办法生效日期2017年10月01日表》GR-42-04-02后，负责安排该审核申请。
5）供应商质量总师同时负责根据实际情况组织多功能小组对潜在供应商进行评审。潜在供应商评审针对采购部门所确定的具体产品和生产过程，特别要评价供应商具有相似产品的经验以及产品制造中核心工艺的能力和可能性。
6）评审内容依据《供应商审核表》GR-42-04-03中的相关条款，审核表中涉及不到的问题可以不进行也不计入评价中。
7）供应商质量工程师将评审结果报供应商质量总师批准后，由供应商质量总师和部门长共同批准供应商增加/修改申请表，供应商批准后纳入合格供应商清单。
8）若潜在供应商评审结果为D级，原则上不得参与新产品开发，若因为资源或产品因素受限，不得不使用，则要求：
（1）审核组长需跟踪审核问题的改进和关闭，必要时制定体系提升计划，按计划推进其质量能力的提升
（2）先期质量加强新产品开发过程质量监控，工厂质量部加强批量生产来料监控。
（3）采购部持续寻找合适可替代资源
6.5供应商例行审核
供应商例行审核由SQE依据《供应商审核表》GR-42-04-03中的相关条款实施审核。
例行审核结果为C级的，审核组长需跟踪审核问题的改进和关闭；例行审核结果为D级的，原则上需纳入淘汰计划，不能淘汰的需跟踪审核问题的改进和关闭，必要时制定体系提升计划。
7、相关文件
7.1、《采购管理业务程序》GR-41
8、相关记录
8.1、《供应商增加/变更申请表》GR-42-04-01
8.2、《采购供应商调查表》GR-42-04-02
8.3、《供应商审核表》GR-42-04-03
文件名称
供应商审核管理办法
生效日期 2017年10月01日
供应商
采购管理部 研发中心
质量管理本部
相关文件
相关记录
《采购管理业务程序》
GR-41
《供应商增加/变更申请表》GR-42-04-01
《采购供应商调查表》GR-42-04-02 《供应商审核
表》
GR-42-04-03
提出申请
评审供应商资质
提交资料 N
组织审核小组 通知供应商
现场准备
现场审核
审核报告
决议是否合格
限期整改
跟踪验证
N
列入合格供应
商 Y N
样件检验评定
Y
结束
