绩效指标的分解方法

2013-8-23
目标分解形式
纵向分解 横向分解 时间顺序分解

目标分解的整分合原则
总目标分解为不同层次、不同部门的分目标 各个分目标综合体现总目标的要求，是总目标 实现 支撑

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3.1.1纵向目标分解
公司目标
完成目标 的措施
部门目标
完成目标 的措施
岗位目标
行动计划单
目标分解的核心
2.2.1 产出倒推法
确定 KPI
倒推源 因素
界定产 出
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现场演练:请用产出倒推法提取成本核算岗位 的关键考核指标(KPI).
某机械制造公司人力资源总监考核指标
步骤一：罗列考核指标
步骤二：按重要性排序
人工成本率 人均工资增长率 公司业绩提升 员工能力提升 凝聚力 员工关系 招聘及时性 人员流失率

第0章
目标的概念
1.1 目标的本质
目标是战略的具体化 是使命的分解 是责任的量化 常常和数字和时限联系在一起的 例: 1、2013年总销售额要达到1.8亿。 2、2013年销售额比2012年要提高30%
目标

任务

战略目的 警察的目标:降低犯罪率 无犯罪是终极目标 目标型企业注重最终结果
上级的措施，就是部属的目 标
目标分解（范例）
一级目标
提高市场覆盖 率3%
细展
二级目标
细分化
三级目标
细分化 具体化 提高A产品覆盖
1.集中于A 产品 2………... 3…………
率1.5%
细展 具体化
1.开发G地区 2………... 3…………
争取G地区经 销商5家
细展
1.增加拜访数； 2………； 3…………
现场演练: 请用罗列筛选法提取办公室文员的关键绩效指标 (KPI)?

2.2.3 缺陷分析法
第一步
• 界定产出缺陷 • 分析原因，找出缺陷因素 • 将导致缺陷因素列入KPI
第二步
第三步
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2.3 精
战略支撑原则 重点突出原则 80/20原则 抓大放小原则

天下之难做于易， 天下之大做于细 ----老子

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公司绩效管理项目的进展
1、用世界咖啡的方式厘清公司战略 2、战略解码定出75个战略指标 3、将战略指标分解到13名高管 4、各分管领导将指标分解到各业务部门 5、部门将指标分解到岗位

战略解码
创造价值
财务 扩大收入来源 提高利润率
1、公司业绩提升 2、员工能力提升 3、员工凝聚力 4、招聘及时性 5、人工成本率 6、员工关系 7、人员流失率 8、人均工资增长率
步骤三： 选取关键指标
2.2.2 罗列筛选法
Leabharlann Baidu
•指标1 •指标2
重点排序
•重点项目1 •重点项目2
•KPI1 •KPI2
罗列指标
选取KPI
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练习

用罗列筛选法提练售后服务部热线员岗位关键 绩效指标。
绩效指标的分解办法
第一章
为什么要分解目标
请看下面数字
3 2 4 9

4 6 7 7
6 7 3 3
9 8 7 2
0 6 9 7
1 0 8 9
5 4 3 3
7 8 2 5
8 3 7 3


没有考核，就没有管理 员工永远不会做你所希 望的，只会做你考核的
——彼得.德鲁克
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现场演练

请将本部门的目标分解到各岗位目标。
3.1.2横向目标分解
岗位1 部门目标
岗位2
岗位3
岗位4
…… ……
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横向目标分解原则
各岗位目标的设臵要符合部门的实际能力 各岗位目标之和不小于部门目标 各岗位目标支撑部门目标 各岗位之间不留盲区

横向协同法
案例

某海运公司对销售员进行绩效考核。公司认为销售 员只要把货揽来，将船装满，就是完成任务。这一 考核政策出台后，船是装满了，但公司亏损，因为 销售员为了争取客户，总是申请特价，货款回收也 慢。请讨论：考核指标出了什么问题呢？

例如:某海运公司销售员考核
销售收入=货量╳运价╳应收账款回收率 注意点：使用产品倒推法需要考虑全面因素，不能有所遗漏

年度销售目标任务书
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月—9月
10—12月
合计
产品A
销售量 销售额
产品B
销售量 销售额
产品C
销售量 销售额
合计 累计 60亿
第三章
职能指标设定
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猜一猜，有几张脸
案例

某公司车队队长非常郁闷。因为自从公司实行绩效考核以后，
司机都不愿意出车。一有出车任务，司机不是说车况不好， 就是身体不行。经了解，车队对司机的考核指标是：

将纵栏中岗位对横栏中岗位的需求与期望填入对应的表格 分析岗位需求与期望的合理性，推导指标并纳入岗位指标体系
岗位1 岗位1 岗位2 岗位3 ……
岗位2
岗位3
……
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练习

用横向协同法提取本部门各岗位之间的协同指 标。
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3.1.3按时间顺序分解目标
各阶段目标之各不小于总目标 各阶段目标的变化必须依据特定的原则或规律
M——可衡量的（Measurable）
A——可达到的（Attainable）
R—— 相关的（Relevant）
T—— 基于时间的（Time-based）
练习

用SMART法则制定本部门8月份的最重要的三 项工作目标
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第二章
部门目标分解
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3.1目标分解

目标分解就是将总体目标在纵向、横向或时序 上分解到各层次、各部门以至具体人，形成目 标体系的过程。

1、出勤率。2、违章记录。 请讨论：为什么司机不愿意出车？
2.1.2
价值平衡法：QQTC
案例：某车队的绩效考核

Q--数量：行车里程 Q--质量：安全、服务 T--时间：到岗的时间 C--成本：油耗、修理费用
2013-8-23

练习:应用QQTC法提取会务接待岗位的关键考 核指标(KPI).
客户
增强客户对公司服务产品信心
提高客户满意度
内部运营
了解细分市 场需求
开发新业务
对客户需求变化 反应敏锐
对问题回复迅速， 处理快捷、合理
提高工作效率与质量 学习成长
开发员工技能
沟通公司战略发展信息
与员工发展挂钩
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目标设定原则
部门目标=战略目标+职能目标+横向协同目标 岗位目标=部门目标的分解+岗位职能指标+协 同指标
过程步骤 警察的任务:抓罪犯 把罪犯抓到是完成任务 任务型企业只注意阶段过程
1.1.1目标与任务的区别
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辨别目标和任务
全年实现销售收入3000万元 每天走访客户5个 下半年提高市场占有率5% 向客户发放宣传资料

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1.2 目标设定
SMART法则
S—— 具体的（Specific）