2019年度部门预算
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十一、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施景区发展规划，落实景区的建设、管理和总体规划的实施。
2、贯彻执行国家、省、市风景名胜、旅游行业等管理方面的法律法规、规章和政策，合理开发景区资源。
3、负责黄帝故里景区内的规划建设、文物保护、安全保卫、环境保护、经营管理、接待服务、市场营销等工作。
4、负责黄帝故里景区的宣传教育、对外交流等工作，发挥黄帝故里爱国主义教育示范基地作用。
5、负责黄帝故里景区招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。
6、负责督促落实黄帝故里拜祖大典中的各项筹备服务工作，承办各类拜祖活动。
7、负责黄帝文化研究、宣传、展示及黄帝故里文化的传承、发展和知识产权保护工作。
8、行使市政府授予的其他职权，承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、宣传接待局、规划建设局、经营管理局、拜祖大典办公室。
下属单位：
1、新郑市黄帝故里景区游客接待中心，机构规格相当于副科级。
2、新郑市黄帝文化传承发展中心，机构规格相当于股级。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工63人，离退休人员9人等。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆，景区内安保巡逻电动车4辆，景区内保洁绿化洒水用车1辆。
二、收入预算说明
2019年收入预算2067.0263万元，其中：一般公共预算1750.4651万元（财政拨款1750.4651万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入316.5612万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2067.0263万元，其中：基本支出569.7963万元，项目支出1497.23万元。
（一）按功能科目分类，包括包括一般公共服务支出1.5816万元；旅游宣传、旅游行业管理和其他文化旅游支出1597.8328万元；社会保障和就业支出119.7393万元；事业单位医疗11.2494万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出316.5612万元；住房保障支出20.062万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出569.7963万元，其中：工资福利支出529.129万元，商品和服务支出21.9848万元，个人
和家庭补助支出18.6825万元；项目支出1497.23万元。
（三）主要项目：
1、三月三拜祖大典经费，预算金额500万元。
（1）项目概述及政策依据。
三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新；氛围营造；贵宾接待、拜祖物品购置等费用。申请理由：根据省、郑州市统一安排部署于2019年4月7日在新郑黄帝故里景区举办己亥年拜祖大典。
（2）资金测算。
三月三拜祖大典前期基础设施维护、更新大约需要100万元，氛围营造大约需要70万元，贵宾接待大约需要100万元，拜祖物品购置大约需要200万元，办公费大约需要30万元。
2、景区日常管理费用300.2688万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据景区日常管理维护工作需要，参照2018招标费用价格，保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元。参照2018招标费用价格，安保队员40人及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元。申请理由：景区区域日常管理。
（2）资金测算。
保洁人员及保洁设备、清扫工具、保洁消耗品、税费等费用约155万元。安保队员及安防工具、消耗用品、设备折旧、税费等费用合计145.2688万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1750.4651万元，政府性基金收支预算316.5612万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支
预算减少180.1068万元，主要是项目预算支出减少。政府性基金收支预算，减少79.4173万元，主要是项目预算支出减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1750.4651万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5816万元，占0.1 %；社会保障和就业支出119.7392万元，占6.84%；医疗卫生支出11.2494万元，占0.64%；旅游行业业务管理等支出1597.8328万元，占91.28%；住房保障支出20.0619万元，占1.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算569.7963万元，其中：人员经费547.8115万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、社会保障缴费、住房公积金等；；公用经费21.9848万元，主要包括：工会经费、公务接待费、福利费、办公费、电费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、邮电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算316.5612万元，主要包括：资本性支出等。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算28万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费23万元。与2018年预算相比，增加3万元，原因是2018年三公经费管委会和拜祖大典领导小组办公室在一起批复，2019
