(完整)合同相对方资信状况调查表

信贷分析报告第1篇如果是工业项目应做简要的国际、国内及当地市场供需情况分析，内容可包括行业市场结构，如是垄断还是竞争性行业，是国家垄断还是区域垄断;过去几年的需求量变化，未来几年需求增长预测;价格变化情况和预测，价格预测是否有授权物价部门批准为依据;项目市场定位和市场开发计划;竞争对手及竞价力分析，等等。

如果是基础设施项目，也应做相应类似分析(如公路项目应分析和预测流量及通行费价格，分析与铁路，航空，水运等其它运输途径的竞争相对优势)。

信贷分析报告第2篇通过对借款人基本情况、生产经营情况个效益情况的分析，结合抵押担保情况对贷款风险进行评价。

通过分析，测试本笔贷款给公司带来的经济效益和合作潜力，调查人要在进行贷款综合效益分析的基础上，总体评价客户的“经济实力、生产经营，信用，风险状况”结合借款用途、还款来源和计划明确以下事项：1、贷与不贷；2、贷款方式；3、贷款金额；4、贷款期限；5、贷款利率；6、还款方式7、出帐前须落实的限制及保护性条款等。

尽职调查所需资料清单1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件2、经年检的企业法人营业执照副本复印件3、法定代表人身份证明、法定代表人本人签字样本4、法定代表人授权书及其授权代理人的身份证复印件5、组织机构代码证复印件6、公司章程（合资、合作企业还需提供合资、合作合同）7、验资报告（借款企业成立未满一年需提供）8、最近一期财务报表和最近三年经审计的财务报告9、税务登记证复印件10、《公司章程》规定相关事项需董事会或股东大会审议的，提供董事会或股东大会的相关决议、授权书及董事会成员认定书和签字样本11、对外担保以及未决诉讼等重大事项声明书12、中国人民银行信贷登记系统查询资料、被查询企业授权公司查询的书面授权书13、贷款证（卡）复印件及密码14、贷款申请书15、纳税记录证明文件（核实收入及担保能力）16、关系人和关联交易情况说明17、项目涉及房地产或土地抵押的,抵押率不超过70%的证明材料（对抵押房产作评估）18、项目其他(建设)资金到位方案及落实来源的证明材料19、现金流量测算（确定未来还款能力）贷前调查报告怎么写一、背景介绍(一)客户背景分析包括客户所处行业、成立时间、注册资本、经营范围、股东情况、客户实际控制者、主要管理者的经营管理能力、诚信情况分析等。

事业单位合同管理办法合同管理办法第一章总则第一条为规范局机关合同行为，预防和减少因合同签订、履行不当造成的合同纠纷，防范合同风险，有效维护我局的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，并结合实际，制定本办法。

第二条本办法所称合同是指以“xxx”的名义，与其他平等主体的自然人、法人或其他组织之间为明确双方的权利义务关系所订立的书面约定，包括合同、协议或其他法律文书（以下统称合同）。

第三条合同管理的一般程序包括：合同相对方的确立、合同文本的拟定、合同审查、合同的签订、合同的履行、合同的归档。

第二章合同的签订第四条合同的订立应遵循合法、平等、自愿、公平、诚实信用的原则，保障资金和国有资产的安全，维护我局合法权益。

第五条有关部门在合同管理中的职责:（一）合同承办部门的职责：审核合同相对方的主体资格、信用状况、履约能力等有关根本情况；负责合同谈判、起草、合同审查、签订和履行；跟踪和监督合同履行情况，根据合同履行中的问题，提出办理问题的意见或发起；实时处理和上报合同纠葛；负责合同履行过程中的材料注销、归档等工作。

（二）局财审科的职责：负责合同签订时关于履约担保、价款支付相关条款的审核；合同履行时款项的支付或收受。

（三）局办公室的职责：负责合同集中注销、统一内部编号和用印。

（四）局监察室的职责：对合同订立、履行过程中出现失职、以权谋私等违法违规的行为进行调查和提出处理意见。

第六条合同相对方的确立。

合同承办部门在挑选合同相对方时，应当要求相对方提供资信证明，并对相对方履约能力等事项进行相识，必要时可以进行资信调查。

通过政府采购和招投标程序签订的合同，由采购机构和招标代理机构负责确立相对方。

第七条合同文本的制定：（一）拟定合同文本前需要进行磋商或谈判的，由合同承办部门负责组织。

（三）承办部门与合同相对方就合同的主要内容协商达成一致的，可以采用相对方提供的合同文本。

第八条合同审查。

公司合同管理办法第一章总则第一条为加强公司合同管理工作，明确合同管理职责，优化合同管理流程，保障企业合法权益，根据《民法总则》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定制定本办法。

第二条本办法所指称的合同，不包括劳动合同。

合同管理，是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、合同签署、合同履行、变更、终止、解除、纠纷处理、归档保存等全过程的管理。

第三条本办法本着降低风险、提高效率、规范管理的原则制定。

合同的订立、变更、解除遵循公平原则、诚实信用原则，尊重社会公德，维护社会公共利益和公司整体利益，并在公司授权范围内开展工作。

第四条合同承办及管理部门的工作人员在履行合同管理职责时，应当坚持原则，遵纪守法，杜绝各种不正之风，维护国家利益和单位的合法权益。

第二章合同管理职责第五条公司合同管理工作由合同承办部门主导、合同相关部门协助共同完成。

合同承办部门是指合同的发起及具体执行部门。

第六条合同承办部门职责如下：（一）保证合同目的真实、合法，负责审查合同相对方的主体资格、资信情况、代理权限及履约能力，对合同相对方提供的有关资料的真实性进行核实并建立相关资料库；（二）负责合同项目的可行性论证，并就合同订立的背景、价格合理性等信息提供说明；（三）负责组织合同订立，包括：发包、投标、竞争性磋商等形式的合同订立工作。

按照公司的相关规定和本办法规定的程序履行订立合同的各种评估、评价、决策等流程；（四）跟踪履行情况，及时解决合同履行中出现的问题，遇有合同变更、终止等重大事项，按照本办法规定程序办理；（五）按照合同约定，如需付款的，按财务融资部的要求填写相关表格，向财务融资部提示付款。

（六）应当由合同承办部门承担其他的工作。

第七条合同承办部门应当根据合同管理工作的需要，指定合同承办人，履行合同职责。

第八条合同承办人应当参与合同谈判、磋商、订立及履行等过程。

第三章合同订立与审查第九条合同谈判以项目负责人为主，与合作方商定合同的基本条款，形成合同文本。

乡镇合同管理制度•相关推荐乡镇合同管理制度随着时间的推移，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的乡镇合同管理制度，希望能够帮助到大家。

乡镇合同管理制度1第一章总则第一条为规范学校合同管理，加强内控制度建设，防范合同风险，维护学校合法权益，促进学校事业健康发展，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法所称合同是指以河南大学的名义，与其他平等主体的自然人、法人或其他组织之间为明确双方的权利义务关系所订立的书面协议。

第三条学校对外签订的合同可分为一般合同和重大合同。

一般合同是指合同周期较短(一年以下)、标的金额较小(50万元以下)的合同;重大合同是指合同周期较长(一年以上)、标的金额较大(50万元及以上)或事项重大抑或法律关系复杂的合同。

第四条学校签订合同，必须遵守国家法律、法规、规章或其他规范性法律文件以及政策等，坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则，符合学校的相关规定，维护学校的正当权益，任何部门和个人不得利用学校合同损害学校利益。

第五条学校合同实行统一指导，分级分类归口管理、各负其责的制度。

第二章合同管理职责第六条学校成立合同审查小组对重大合同进行审查。

审查小组成员由学校党政办公室、财务处、国有资产管理办公室(以下简称国资办)、审计处、各业务归口职能部门(以下简称归口部门)负责人和学校法律顾问组成，党政办公室主任任审查小组组长。

合同审查小组职责主要包括：(一)对重大合同和必要的合同进行会签;(二)对标准合同范本进行审定。

第七条学校党政办(法制工作办公室)负责合同法律事务工作，主要职责包括：(一)协调法律顾问对重大合同和必要的合同进行审核;(二)协调法律顾问参与学校重大合同的谈判和签订，并召集校内相关部门参与解决合同纠纷与调解、仲裁与诉讼活动;(三)监督有关合同的履行。

第一章总则第一条为规范机关单位合同管理，维护国家利益和机关单位合法权益，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合本机关单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机关单位及所属事业单位、国有企业等分支机构签订的各类合同，包括但不限于采购合同、租赁合同、委托合同、服务合同等。

第三条机关单位合同管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策规定；（二）真实性原则：合同内容应真实反映双方意思表示，不得隐瞒事实；（三）平等自愿原则：合同双方在签订合同时地位平等，意思表示真实自愿；（四）诚实信用原则：合同双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务。

第二章合同管理机构和职责第四条本机关单位设立合同管理部门，负责合同管理的日常工作。

合同管理部门的主要职责如下：（一）制定和完善合同管理制度，规范合同签订、履行、变更和解除等环节；（二）负责合同起草、审核、签订、履行、变更、解除和终止等工作的监督和指导；（三）对合同履行情况进行跟踪管理，及时发现和解决合同履行中的问题；（四）对合同纠纷进行调解和协调，维护本机关单位的合法权益；（五）定期对合同管理工作进行总结和评估，不断提高合同管理水平。

第五条合同承办部门负责具体合同的签订、履行和管理工作。

合同承办部门的主要职责如下：（一）对合同相对方进行资信调查，确保其具备履行合同的能力；（二）根据工作需要起草合同文本，确保合同内容完整、合法；（三）按照规定程序报送合同审核，经批准后签订合同；（四）负责合同履行过程中的沟通协调，确保合同各项条款得到有效执行；（五）对合同履行情况进行跟踪管理，及时处理合同履行中出现的问题。

第三章合同签订与履行第六条合同签订前，合同承办部门应进行以下工作：（一）对合同相对方进行资信调查，确保其具备履行合同的能力；（二）根据工作需要起草合同文本，确保合同内容完整、合法；（三）组织合同谈判，协商确定合同条款；（四）将合同文本报送合同管理部门审核。

中国移动通信集团浙江有限公司合同审签管理规范第一章总则第一条【目的】为加强合同集中化、规范化管理，根据集团公司合同管理相关要求、《中国移动通信集团浙江有限公司合同管理办法（2018年版）》以及公司采购、财务相关管理规定，结合公司实际，特制定本规范。

第二条【范围】本规范要规范合同分类、合同起草、合同审批、合同签署的管理规范及具体要求，合同履行按照合同履行监控管理办法实施。

第二章合同分类第三条【合同财务类型】根据财务收支属性，合同分为：收入类合同、支出类合同、零金额合同（无收无支类合同）。

同一交易既有支出又有收入的，原则上按支出类合同、收入类合同分别签署。

（一）收入类合同是指公司作为收款方的合同。

主要包括：客户收入类合同、其它收入类合同（包括但不限于各类补偿协议、废旧物资处理协议、房屋出租协议等）。

其它收入类合同的审批权限比照支出类合同执行。

（二）支出类合同是指公司作为付款方的合同。

支出类合同根据支出项目不同，分为：投资支出类合同、费用支出类合同、投资+费用支出类合同。

投资或费用的项目归属，按省公司相关规定执行。

（三）零金额合同是指合同双方均没有收付款义务的合同。

零金额合同不得作为报账依据。

第四条【合同性质】合同按性质分为：单项合同和框架合同。

（一）单项合同可直接用于结算，按照合同金额是否确定，又分为固定金额合同和预估金额合同。

现阶段，预估金额合同主要适用于工程类合同和具有结算性质的合同，结算性质的合同主要包括集团内结算（包括网内结算、湖南支付基地、咪咕公司等结算）、SP/CP结算、酬金结算、水电费（包括用电引入）结算、铁塔结算、铁通结算、网间结算（联通、电信、广电）、银行手续费结算、酒店结算类等具有结算性质的合同项目。

（二）框架合同是针对一定期限内多次重复性采购而签订的合同。

框架合同不能直接用于报账，需要关联订单或结算合同才能报账。

框架合同应当明确合同金额上限。

框架合同具体管理要求详见本实施细则第七章。

行政事业单位内部控制规范—合同5篇篇1甲方（行政事业单位）：__________________乙方（合作方）：______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范甲乙双方在行政事单位合作过程中的合同管理行为，保障双方合法权益，特制定本合同协议。

一、合同目的甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为共同实现__________（项目名称）的目的，约定本合同条款。

二、合同范围本合同规定了甲乙双方在合作过程中涉及的所有事项，包括但不限于合作内容、方式、期限、权利义务、违约责任等。

三、合作内容（一）合作事项：__________________（二）具体工作内容：______________（三）工作进度及时间安排：________四、合作模式（一）合作模式：甲乙双方共同合作，具体合作模式为_____________。

（二）合作期限：自合同签订之日起至__________止。

五、双方权利义务（一）甲方权利义务1. 提供合作所需的相关资料和信息；2. 确保合作项目的合法性和可行性；3. 按照合同约定支付相关费用；4. 监督乙方履行合同义务。

（二）乙方权利义务1. 按照合同约定完成合作项目；2. 确保项目质量符合相关标准和要求；3. 及时向甲方报告工作进展和重大问题；4. 接受甲方的监督和管理。

六、合同金额及支付方式（一）合同总金额：人民币__________元。

（二）支付方式：__________________（三）支付时间：__________________七、保密条款（一）甲乙双方应对涉及合作的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

（二）未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关秘密信息。

八、违约责任（一）如因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。

（二）违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

第一章总则第一条为规范设计单位合同管理，保障设计单位合法权益，提高设计服务质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本设计单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于设计单位与客户、合作伙伴、供应商等签订的所有合同，包括但不限于设计合同、委托合同、采购合同、服务合同等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：合同内容必须符合国家法律法规、行业规范和设计单位内部管理规定。

（二）公平公正原则：合同双方在签订合同过程中应遵循公平、公正、诚实信用的原则。

（三）风险防控原则：加强对合同风险的识别、评估和控制，确保合同履行过程中的风险可控。

第二章合同管理机构和职责第四条设计单位设立合同管理部门，负责合同管理的全面工作。

第五条合同管理部门的主要职责：（一）制定和修订合同管理制度，并组织实施。

（二）负责合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除和终止等工作。

（三）对合同履行情况进行跟踪、监督，及时发现和处理合同履行过程中的问题。

（四）建立合同档案，对合同履行情况进行统计分析。

（五）对合同管理人员进行培训，提高合同管理水平和业务能力。

第六条合同承办部门或人员的主要职责：（一）负责合同的起草、洽谈、签订和履行等工作。

（二）按照合同约定履行义务，确保合同目标的实现。

（三）及时向合同管理部门报告合同履行过程中的问题。

第三章合同签订与履行第七条合同签订前，合同承办部门应进行以下工作：（一）对合同相对方的主体资格、资信及履约能力进行调查。

（二）审查合同内容是否符合法律法规、行业规范和设计单位内部管理规定。

（三）对合同条款进行充分协商，确保合同内容的完整性和准确性。

第八条合同签订后，合同承办部门应做好以下工作：（一）按照合同约定履行义务，确保设计质量和服务水平。

（二）定期向合同管理部门报告合同履行情况。

（三）在合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，应及时与合同相对方协商，并按程序报批。

第四章合同变更、解除与终止第九条合同变更、解除与终止，应遵循以下原则：（一）符合法律法规、行业规范和设计单位内部管理规定。

合同管理暂行办法一、目的为进一步加强XXXX有限公司（以下简称“公司”）合同的管理，有效防范和控制风险，维护公司在市场交易活动中的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于XXXX有限公司，本公司各全资子公司、控股子公司参照执行。

三、定义（一）本办法所称合同是指作为平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，其形式包括但不限于各类合同、协议、具有合同性质的承诺书、担保函、意向书、备忘录等。

（二）本办法所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同及其他有关身份关系的协议。

（三）本办法所称合同管理是指对公司所签订的合同进行审查监督和管理，包括但不限于资信调查、商务谈判、合同签订、合同履行、合同归档、合同变更、合同解除及合同纠纷处理等全过程的管理。

四、合同管理部门及职责（一）法务部是公司的合同管理部门，主要职责如下：1.建立和完善公司的合同管理办法，对公司各全资、控股子公司的合同管理工作进行业务指导，并监督合同管理办法的实施。

2.制定公司各类格式合同范本及协助各合同承办部门起草非格式合同。

3.审核公司各类非格式合同，并在所审核的合同背书上签字。

4.指导、协助相关部门进行合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。

5.建立合同电子台帐、负责合同编号、备案、协助档案管理部门做好合同归档工作。

6.负责开展培训工作，宣传有关合同的法律、法规和专业知识。

（二）各业务部门是公司的合同经办部门，主要职责如下：1.具体负责本部门业务涉及的合同管理工作。

2.在合同谈判前,负责合同相对方的资信审查、履约能力调查,并对资信调查结果负责。

资信调查的内容包括：（1）营业执照及其有效性；对方为自然人时，需提供其合法身份证明，如身份证、护照等；（2）商业信誉及近期经营业绩情况；（3）承担该合同业务必须具备的其它资质条件。

3.负责合同的谈判及非格式合同的起草。

如何防范合同风险8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________鉴于甲、乙双方在业务合作中涉及签订各类合同，为防范合同风险，特制定本合同风险防范协议，以明确双方权责，共同遵循。

一、总则1. 甲、乙双方应充分认识到合同风险的重要性，共同采取措施防范合同风险。

2. 本协议旨在规范双方在合同签订、履行、变更和终止过程中的行为，以降低合同纠纷发生的概率。

二、合同签订前的风险防范1. 乙方应提供合法经营资质证明，确保自身具备签订合同的主体资格。

2. 双方应充分了解对方信誉状况，进行必要的资信调查。

3. 乙方应向甲方提供合同草案，并确保合同条款清晰、完整、无歧义。

4. 双方应就合同关键条款进行充分沟通，确保双方对合同条款理解一致。

三、合同履行过程中的风险防范1. 双方应严格按照合同约定履行义务，确保合同履行过程中的合规性。

2. 乙方应及时向甲方报告合同履行进展情况，甲方有权对乙方合同履行情况进行监督。

3. 如遇合同变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，确保变更内容的合法性和有效性。

4. 双方应建立有效的沟通机制，及时解决合同履行过程中的问题和纠纷。

四、合同风险应对措施1. 双方应设立合同管理专项小组，负责合同的签订、履行、变更和终止工作。

2. 乙方应定期进行合同风险评估，及时识别潜在风险并采取措施予以应对。

3. 双方应建立合同档案管理制度，确保合同文档的完整性和安全性。

4. 如发生合同纠纷，双方应优先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、违约责任1. 双方应严格遵守本协议约定，如违反协议约定，应承担违约责任。

2. 违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。

六、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

管理制度合同管理办法第一章总则第一条为规范合同管理工作,预防和减少合同纠纷的发生，维护本公司的合法权益使公司的合同管理制度化、规范化,特制定本办法。

第二条本办法是根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际情况制定的.第三条本办法所称合同是指本公司各业务执行部门或其代理人以本公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织因所进行的各类经济活动和非经济活动而签订的各种合同、及其他具有合同性质的意向书、协议书等。

本办法所称合同不包括劳动合同、聘用合同.第四条签订的合同必须采用书面形式，禁止采用口头、电话、电子邮件、传真等形式订立合同。

第五条本办法所称的合同管理是指从合同的拟定及谈判磋商、合同的审核及签订、合同履行、合同的变更及解除、合同的违约及纠纷处理，到合同的日常管理、合同相关部门职责及合同责任等全过程的管理.第六条本办法适用于各部门及其管理人员代表公司在对外交往中的各种合同行为。

第二章合同的拟定及谈判磋商第七条公司对外签订合同应当遵守《民法通则》、《合同法》等法律、法规，坚持协商一致、平等互利、诚实信用原则。

第八条与外界达成经济往来意向,经协商一致，应订立经济合同。

第九条合同订立前，承办部门应对另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查.（一）主体资格合法：具有年检合格的有效营业执照；（二）合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；（三）由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明等；（四）具有相应的履约能力:具有支付能力等可实现履行的能力,必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件.需提供担保的合同,应查明担保人的担保资格和担保能力。

（五）具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件.合同承办人完成资信调查后，应将上述资信调查文件的原件(或复印件)一起提交审核。

公司合同管理合规操作指引（2024最新版）第一章总则第一条为规范×××公司（以下简称“公司”）合同管理工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《×××公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本指引。

第二条公司适用本指引。

公司所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。

公司所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。

公司实际控制企业是指公司不直接持有股权，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的公司。

第三条本指引所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其他平等主体（自然人、法人、非法人组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，以及具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。

订单是采购方向供货方发出的定货凭据。

订单上约定了标的物品种、价格、质量、数量、履行方式、履行时间等内容，经双方达成合意后与合同具有同等法律效力。

第四条本指引所称合同不包括劳动合同和劳务派遣合同。

第五条本指引所称合同管理，是指公司对合同的起草、评审、签订、履行、变更、转让、解除、终止、归档以及监督检查等实施的一系列行为。

合同管理工作的基本要求是：（一）规范合同文本，依法确定双方当事人的权利义务，并最大限度维护公司利益；（二）严格审批程序，按照制度规定履行程序，全面评估风险并将风险控制在可接受的范围内；（三）有效监控过程，加强对合同履行的监督检查，保证合同履行全过程处于可控状态；（四）及时处理纠纷，依法最大限度地采取有效措施避免和挽回损失。

第六条公司应当按照合同管理的规定，严格把控合同审批、订立、履行、变更、解除等环节，实现合同全流程管理，强化合同履行控制，提高合同管理效率。

第二章管理机构及职责第七条公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制。

浅谈合同管理存在的问题及解决措施法律事务及合规管理部何玉鸣什么是合同管理？有的人将合同的订立视为合同管理、有的人将合同管理视为合同文件管理、有的人将加盖印章行为视为合同管理、也有的人将审查合同视为合同管理，这些观点都是片面的，不利于合同管理制度的建立和完善。

合同管理是指以实现合同价值为目的，以合同为管理对象，依照法律、法规等规定，在合同从准备、谈判、订立、生效、履行、变更、解除、争议解决、终止直至立卷归档整个过程的管理行为。

其可分为三个部分：事前管理（合同书形成过程）、事中管理（合同履行过程）和事后管理（如合同不适当履行时，违约责任的处理等）。

我公司的合同文书主要有两大类，一类是商业合同（信托和固有业务涉及的法律文件），一类是劳动合同（不在讨论范围）。

合同种类繁多、数量巨大及管理制度的不健全，使得合同日常管理难免存在疏漏和不畅，了解和分析现行的合同审查流程和管理职责有助于合同管理制度的规范化，有助于合规建设的推进和合规文化的建立。

通过对合同审查工作的总结和分析，发现并提出存在的下列四个主要问题及解决措施。

一、存在的主要问题（一）合同管理的模式问题通常情况下，多数公司的合同管理模式一般采用公司法律事务管理部门统一归口管理和各业务部门（合同承办部门）分级管理的模式。

法律事务管理部门作为合同的统一管理部门，对合同的签订和履行负有规范、监督、检查和指导的职责：如审查合同文本的合法合规性；获得业务部门所有合同台帐和履约情况统计报告以便用于监督和检查；有权在第一时间获得公司内部和外部自查和他查反馈的意见并提出整改建议；具有和业务部门、相关职能部门及外聘专家就合同审查事项进行沟通的权利等等。

但目前公司合同管理并没有实行正真的合同归口管理，法律事务管理部门无法掌握合同履约情况，法律事务管理部门、业务部门、相关职能部门及外聘专家之间缺乏有效的沟通机制，合同管理模式为粗放式管理模式。

例如，公司合同文本的编号随意性较大，存在各部门自行编号、各承办人员自行编号、同类型和不同类型的关联合同编号没有统一标准等情况，其不利于合同文本的归档和查询，合同编号的规范程度是一个公司的合同管理状况细节的反映。

合同审核制度(标准版)1. 目的为确保公司合同的法律合规性、经济合理性和业务合规性，防范合同风险，特制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有合同的审核工作。

3. 审核组织架构设立合同审核小组，由法务部、财务部、业务部等相关部门组成。

4. 审核流程4.1 合同起草业务部门根据实际需要，拟定合同文本，确保合同内容真实、完整、明确。

4.2 合同初核业务部门将合同文本提交至法务部，法务部对合同的法律合规性进行初步审查，包括但不限于：- 合同主体资格是否合法；- 合同内容是否符合相关法律法规；- 合同条款是否完整、明确；- 是否存在明显不利于公司的条款。

4.3 合同会签初核通过的合同，由法务部提交至合同审核小组进行会签。

合同审核小组成员根据各自职责，对合同进行审核，包括但不限于：- 法务部：对合同的法律合规性进行审查；- 财务部：对合同的经济合理性进行审查；- 业务部：对合同的业务合规性进行审查。

4.4 合同审批合同会签通过的，由合同审核小组组长签署意见，提交至公司负责人审批。

4.5 合同签署经公司负责人审批通过的合同，由业务部门与合同相对方签署。

4.6 合同归档合同签署后，由法务部负责合同的归档工作，确保合同资料的完整性、保密性。

5. 审核要求5.1 业务部门业务部门在合同起草阶段，应充分了解合同相对方的资信状况、经营状况、法律地位等，确保合同内容的真实、完整、明确。

5.2 法务部法务部应具备扎实的法律专业知识，对公司业务有深入了解，确保合同的法律合规性。

5.3 财务部财务部应对合同涉及的经济事项进行充分审查，确保合同的经济合理性。

5.4 合同审核小组合同审核小组应充分发挥各自专业优势，协同审查合同，确保合同的合规性。

6. 违规处理违反本制度规定的，公司将依据相关法律法规和公司内部管理制度对相关人员进行问责。

7. 附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司负责人适时补充修订。

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XXXXXX有限公司合同签订、履行、归档、监督流程制度为规范公司运行中法律监管制度,保证对外签订合同的合法性,维护公司合法权益，减少合同风险,特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。

第一章总则第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核.第二条公司实行合同审查管理制度。

所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。

第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。

第二章审核内容第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：（一）合同形式。

合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。

(二)合同实质性条款.合同的实质性条款由合同当事人双方约定。

根据《中华人民共和国合同法》规定,合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的;3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；解决争议的方法。

(三）合同效力。

签订合同应主体适格，意思真实，目的合法,不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定.第三章审核程序第五条签约相对人确定1、公司现有资源。

办公室存档文件中,与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业.2、互联网或电话簿的搜索。

通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司电话及网址等.3、股东现有资源.公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。

4、其他途径。

保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。

业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定,选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业，并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表,报主管领导批示，最终确定合同初审阶段的签约对象.第六条从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与(50万元以下合同审核人员参与洽谈，50万元以上的法律顾问参与洽谈).送审部门自行商洽合同后，造成合同审核时间延长的，送审部门人员承担相关责任。