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序号文件编号文件名称有效版本页码

1 QEM/MZD201-2003 质量环境管理体系管理程序 A/0 2

2 QEM/MZD202-2003 文件管理程序 A/0 5

3 QEM/MZD203-2003 记录管理程序 A/0 9

4 QEM/MZD204-2003 管理职责程序 A/0 11

5 QEM/MZD205-2003 信息交流管理程序 A/0 15

6 QEM/MZD206-2003 资源管理程序 A/0 17

7 QEM/MZD207-2003 培训管理程序 A/0 19

8 QEM/MZD208-2003 服务管理程序 A/0 24

9 QEM/MZD209-2003 顾客需求鉴定及合同评审程序 A/0 25

10 QEM/MZD210-2003 采购管理程序 A/0 27

11 QEM/MZD211-2003 产品的监视和测量管理程序 A/0 30

12 QEM/MZD212-2003 过程管理程序 A/0 33

13 QEM/MZD213-2003 标识和可追溯性管理程序 A/0 38

14 QEM/MZD214-2003 顾客财产管理程序 A/0 40

15 QEM/MZD215-2003 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 A/0 41

16 QEM/MZD216-2003 监视和测量装置管理程序 A/0 43

17 QEM/MZD217-2003 数据资料分析管理程序 A/0 45

18 QEM/MZD218-2003 顾客满意度管理程序 A/0 47

19 QEM/MZD219-2003 不合格品管理程序 A/0 48

20 QEM/MZD220-2003 内部审核管理程序 A/0 50

21 QEM/MZD221-2003 纠正和预防措施管理程序 A/0 52

22 QEM/MZD222-2003 环境方针管理程序 A/0 54

23 QEM/MZD223-2003 环境因素鉴定管理程序 A/0 56

24 QEM/MZD224-2003 环境法规及其他法制与评价管理程序 A/0 60

25 QEM/MZD225-2003 环境目标指标管理程序 A/0 63

26 QEM/MZD226-2003 环境管理方案管制程序 A/0 65

27 QEM/MZD227-2003 废水管理程序 A/0 68

28 QEM/MZD228-2003 废气管理程序 A/0 70

29 QEM/MZD229-2003 固体废弃物管理程序 A/0 72

30 QEM/MZD230-2003 噪音管理程序 A/0 74

31 QEM/MZD231-2003 化学品、油品管理程序 A/0 75

32 QEM/MZD232-2003 能资源管理程序 A/0 77

33 QEM/MZD233-2003 供应商及承包商管理程序 A/0 79

34 QEM/MZD234-2003 工程建设环境管理程序 A/0 83

35 QEM/MZD235-2003 应急准备及响应管理程序 A/0 85 第 2 页共 87 页

第 2 页共 87 页文件编号 QEM/MZD201-2003 程序文件版号 A 修改状态 0

标题质量环境管理体系管理程序共3页第1页

质量环境管理体系管理程序

1、目的

建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。

2、适用范围

本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。

3、职责

各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。

4、管理程序

4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体系文件化结构。

4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）；

4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）；

4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）；

4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。

4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。

4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。

质量职能分配表，见附录3。

环境职能分配表，见附录4。

4.4、质量环境管理规划

4.4.1、质量环境管理体系规划：

a）质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行；

b）由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论；

c）管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年度质量环境工作计划”报总经理批准后下发。

4.4.2、新产品/过程规划

本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003《质量环境手册》3.0质量环境管理体系适用范围3.4删减。

进行产品/过程策划时应考虑以下因素：

a) 资源需求；

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第 3 页共 87 页标题质量环境管理体系管理程序共3页第2页

b) 技术、工艺的提供或改进；

c) 测量方法包括测量工具的开发；

d) 若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性；

e）规划所需要记录格式。

4.4.3、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告管理者代表，应考虑以下因素：

a）对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。

b）用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程,及需要提供的资源和设施。

c）建立验证和确认活动及效果验收标准。

d）保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。

e）质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。

4.4.4、过程测量与监控：

a）公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生产过程的监控能力；

b）生产部、各生产车间，依据《过程管理程序》对生产过程进行监控，确保生产过程的稳定性；

c）生产部、质检部依据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产品稳定性和质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境管理体系的实施效果。

4.5、质量环境目标实施

4.5.1、公司制订质量环境目标时，应考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可完成性。

4.5.2、质量环境目标确定后，管理者代表应组织各部门制订实施计划，将质量环境目标进行分解，确保其有效实施，实施计划应包含以下内容：

a）质量环境目标（或项目名称）；

b）现状分析；

c）实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；

d）评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。

4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。

4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。

4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。

4.6、持续改进

4.6.1、公司对于质量环境管理改进工作应根据内容审核，管理评审等活动，采取纠正预防措施，推动质量环境管理体系的持续改进。

4.6.2、管理者代表应组织或督促相关部门通过资料分析和审核结果寻找改进机会，修正错误，发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量环境管理体系。

4.6.3、总经理及管理者代表应根据实际情况，不断改进质量环境方针和质量环境目标。

4.6.4、管理者代表应对质量环境管理体系流程的符合性进行评定，并在管理评审中提出纠正预防措施及执行效果进行确认。

4.7、本程序所涉及到的有关记录由公司企划部负责收集、整理、归档保存。

5、相关文件

5.1、《过程管理程序》 QEM/MZD212-2003

5.2、《数据资料分析管理程序》 QEM/MZD217-2003

5.3、《管理职责程序》

QEM/MZD204-2003

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第 4 页共 87 页文件编号 QEM/MZD201-2003 程序文件版号 A 修改状态 0

标题质量环境管理体系管理程序共3页第3页

5.3、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD221-2003

6、相关记录

6.1、质量计划实施报告

6.2、质量目标实施计划

附录1：《ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表》

附录2：《质量环境管理体系组织机构图》

附录3：《质量职能分配表》

附录4：《环境职能分配表》

表1：《质量管理体系文件化结构》

全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)

4.2员工及相关方的需要和期望 15

全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程

序文件）

XXXX有限公司

职业健康安全管理

体系手册和程序文件

文件编号：

编制：XX

审核：XX

批准：XX

201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出

0.1目录

0.1目录 2

0.2发布令 4

0.3编写说明 5

0.4任命书 6

0.5公司简介 8

0.6修改页 9

1.0目的和范围 10

2.0规范性引用文件 11

3.0术语和定义 12 8.1.1总贝I」35

4.0组织所处的环境 15

4.1 组织所处的环境 15

4.3 确定职业健全管理体系的范围 17

4.4 职业健康安全管理体系总要求 17

5.1 领导作用和承诺 18

5.2 职业健康安全方针 18

5.3 岗位、责任、职责与权限 21

5.4 参与和协商 24

6.1 策划 26

6.1 应对风险和机遇的措施 26

6.1.1 总贝I」 26

6.1.2 危险源辨识与风险评价 27

6.1.3 法律法规与其他要求评定 28

6.1.4 措施的策划 28

6.2 职业健康安全及其实现的策划 29

621职业健康安全目标 29

6.2.2实现环境目标措施的策划 30

7.1 支持 32

7.2 资源 32

7.3 能力 32

7.4 意识 32

7.5 沟通 33

7.6 文件化信息 33

751总则 33 8.1.1总贝I」35

7.6.2 创建和更新 34

7.6.3 文件信息控制 34

8. 0运行策划和控制 358.1.2层级控制 36

8.2 变更管理 37

8.3 夕卜包 37

8.4 采购 38

8.5 承包方 38

8.6 应急准备和响应 38

9.0绩效评价 40

9.1 .监视测量分析和评价 40

9.1.1 总贝I」 40

9.1.2 遵守法律法规要求和其他要求的评价 40

9.2 内部审核 41

程序文件ISO

程序文件汇编

(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)

GF/QP001

编制：（2016年11月8日）

审核：（2016年11月8日）

批准：（2016年11月8日）

版本： B

修改码： 0

受控号：

2016年11月8日发布 2016年11月18日实施

程序文件版本 B

修订状态 0

章节内容修订履历页码 1 /

94 修订履历

版本修订日期修订内容审核/日期批准/日期备注

B/0 2016/11/8 初始版本首次编写

程序文件版本 B 修订状态 0

章节内容目录页码 3 / 94

目录第一章文件控制程序…………………………………04-06

第二章记录控制程序…………………………………07-08

第三章内外部沟通程序………………………………08-12

第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15

第五章人力资源控制程序……………………………16-19

第六章生产设施控制程序……………………………20-22

第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25

第八章供方控制程序…………………………………26-29

第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33

第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36

第十一章生产和服务控制程序………………………37-42

第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44

第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51

第十五章管理评审控制程序…………………………52-55

第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59

第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62

ISO9000认证-文件控制程序

文件控制程序

编号：XT-02-7.5-0001

1、目的

对企业质量、环境和安全管理体系所要求的文件进行控制，确保质量、环境和安全管理体系运行各场所使用有效的版本文件。

2、适用范围

本程序适用于质量、环境和安全管理体系各类文件的管理和控制(包括外来文件)。

3、职责

3.1综合管理部负责组织管理手册、程序文件及相关文件和资料的编写、编号、登记发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录并负责修改和及时更新、标识。

3.2生产技术部负责外来图纸、标准的收集、控制和管理，综合管理部负责相关法律法规的收集、控制和管理。

3.3生产技术部负责操作规程，作业指导书等技术性文件和相关管理文件的编写。

3.4管理体系负责人负责管理手册、程序文件的审核，总经理批准；生产技术部负责技术文件的编制、审核、批准。

3.5安环部负责环境、安全管理文件的编写。

4、工作程序

4.1文件的分类

4.1.1管理手册

4.1.2程序文件

4.1.3第三层次文件：包括技术文件(产品标准、图纸)、工艺文件、操作规程、质量、环境和安全管理规定、外来文件及适用的法律法规和其他要求等。

4.1.4记录：按《记录控制程序》控制。

4.2文件编号

4.2.1企业代号：XT（泰山瑞豹拼音首字母）表示。

4.2.2文件类别代号：管理手册“01”，程序文件为“02”，第三层次文件为“03”，记录为“04”，体系运行之前的外来文件和技术性文件、记录编号引用原编号登记控制。

程序文件代号后加标准条款号。如：XT (企业代号)-02(程序代号)-4.2.3(标准条款号)-0001（文件序号）。

4.2.3文件的顺序号，在标准条款号或以四位数字代替的文件名称后加0001、0002……以此类推。例：XT —03(第三层次文件代号)—0701(文件名称)—0001(文件序号)。同一名称的表单有多种不同内容格式时，在文件顺序号后面加A1、A2…来表示。