国家电网公司物资采购合同承办管理细则

物资采购合同管理规定1 范围本规定规定了物资采购合同管理的一般要求，内容包括：合同的订立、履行、变更、违约责任以及合同文件的管理。

本规定适用于企、事业单位物资的采购合同的管理。

2 合同的订立2.1订立采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的各项规定，一般使用规范文本，文字应明确肯定，不得含糊不清，不应有不合理的附加条件。

2.2订立合同应由法人代表或持有法人委托转委授权书的经办人进行，经办人只能在授权范围内进行代理活动。

2.3合同经办人应取得“签订合同资格证”，且对于供方签约人的签约资格应在订立合同前进行确认。

2.4对于拟准备签订的合同，合同经办单位对合同应进行初审。

在初审过程中实行“货比多家，价比多家”的询价制度，对可实行招(议)标订货的，应实行招(议)标订货方式。

2.5可根据本单位的具体情况，将采购合同按标的金额划分为重大合同、较大合同和一般合同，并制定采购合同分级审批制度，严格执行规定的审查手续。

重大或重要合同应经公证机构公正。

2.6对于按规定应进行审批的重大合同，由合同管理部门组织有关职能部门对订货依据、库存情况、供货单位、产品价格、产品标准、合同条款等进行调查论证。

2.7采购可能危及人身、财产安全和影响环境的产品，合同中供货方要有明确的承诺或对QHSE管理体系的认同。

2.8除特殊情况外，采购合同中一般不应包含预付货款等条款。

对于需要调试或运行一段生产周期才有质量保证的企业，应在货款中预留10%-30%作为质量保证金，在确认质量完全合格后，再予付清。

2.9分承包方承诺的优惠或折扣，均应在合同中写明。

合同中规定应收取的劳务费，付款时予以一次性扣除。

3 合同的履行3.1对有效合同，合同管理部门及经办单位要及时备案留存，并传递。

3.2合同管理部门要督促经办单位按合同约定履行合同。

经办单位应建立分承包方履约档案，对分承包方执行合同的情况进行记录;对于已经履行完毕的合同，应及时注销，并贴现印花税。

公司物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。

公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。

第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。

第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。

第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。

第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。

（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。

公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。

公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。

地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。

电力公司采购系统管理规定一、引言电力公司采购系统是指用于管理和监控电力公司采购流程的系统。

为了确保采购流程的规范和透明，电力公司制定了本管理规定。

本规定适用于电力公司的所有采购活动。

二、采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，申请部门需要确认采购需求，并填写采购需求表。

采购需求表包括以下内容：•采购物品的名称和规格•预计数量•预算金额•交付时间要求•其他相关信息2.2 供应商选择采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估。

供应商的选择应该依据以下准则：•供应商的信誉和声誉•供应商的质量和服务•供应商的价格和交付能力•供应商的合规和可持续发展情况2.3 采购合同签订在选择供应商之后，采购部门与供应商进行合同谈判，并确保合同条款和条件的合理和公正。

合同中应包括以下内容：•采购物品的详细规格和数量•交付时间和地点•付款条款和方式•合同终止和违约责任•其他相关条款2.4 采购执行和监控采购部门负责监督和管理采购的执行过程。

在采购执行过程中，采购部门需要确保以下事项：•采购物品的质量符合要求•交付时间和地点按照合同要求•付款按照合同条款和方式进行•监控供应商的绩效和合规情况2.5 采购评估和反馈采购完成后，采购部门需要进行采购评估和反馈。

采购评估应包括以下内容：•采购过程的效率和准确性•供应商的绩效和合规情况•采购结果的满意度三、风险管理3.1 供应商风险管理电力公司采购系统管理规定要求采购部门定期评估供应商的风险情况。

评估的指标可以包括供应商的财务稳定性、合规情况、信誉和声誉等。

如果发现供应商存在较高的风险，采购部门应及时采取措施，如调整采购计划或寻找备选供应商。

3.2 采购流程风险管理采购过程中可能存在一些风险，如采购需求的不准确、合同条款的不合理等。

采购部门应通过完善的风险管理措施来降低这些风险的发生概率和影响程度。

风险管理措施可以包括对采购需求的仔细确认和评估、合同条款的审核和定期审查等。

电力公司采购管理制度内容第一章总则第一条为规范和优化电力公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，保证采购安全，保护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于电力公司的所有采购活动。

第三条电力公司采购管理应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，保证采购活动的合规性和合法性。

第四条本制度内容包括采购管理的总体要求、采购流程、采购方式、采购文件的编制和审批、合同管理、物资管理等内容。

第五条电力公司的采购活动应当按照《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定进行，并遵守公司内部采购管理制度。

第二章采购管理的总体要求第六条电力公司的采购管理应当根据公司业务发展需要，合理确定采购计划，切实维护公司利益。

第七条电力公司应建立健全的供应商库，定期评估供应商的综合实力，合理选择供应商。

第八条电力公司应加强内部采购管理团队的建设，提高采购人员的专业素养，确保采购活动的专业化和规范化。

第九条电力公司的采购管理应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。

第十条电力公司的采购管理应当加强风险管理，防范采购风险，保障采购安全。

第三章采购流程第十一条电力公司采购流程包括需求确定、采购准备、公开招标、谈判、评审、签署合同、采购执行、验收、结算等环节。

第十二条需求确定是采购流程的起始阶段，应当充分了解采购需求，明确采购目标和要求。

第十三条采购准备是采购流程的重要环节，应当合理制定采购计划，编制采购文件，制定采购评审标准。

第十四条公开招标是一种常用的采购方式，电力公司应当根据实际情况选择招标方式，保证公开、公平、公正。

第十五条谈判是另一种采购方式，通常用于比较复杂的采购项目，电力公司应当慎重选择谈判对象，保证谈判结果的公正、合理。

第十六条评审是采购流程中的重要环节，应当选派具有相关专业知识和经验的人员进行评审，确保评审结果的准确性和客观性。

第十七条签署合同是采购流程的关键环节，电力公司应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障合同履行的顺利进行。

采购合同管理细则前言在企业采购业务中，采购合同起到了非常重要的作用。

它是企业和供应商之间重要的法律文件，具有约束力和规范性，对于企业的采购行为和供应商的服务品质起到了至关重要的作用。

为了规范采购合同的管理和操作，以及提高采购效率和减少风险，制定本文档，对采购合同的管理细则进行规范和说明。

采购合同的定义采购合同是企业和供应商之间订立的一种约定，包括双方的权利和义务、货款和交货的时间等。

采购合同是一种有法律约束力的文件，在采购和供应过程中起到了重要的作用。

采购合同的内容主要包括以下几个方面：1.采购方和供应方的基本信息，如企业名称、地址、联系方式等；2.产品或服务的具体要求和数量；3.交付时间和地点；4.价格和支付方式；5.质量标准和售后服务等。

采购合同的管理细则1. 采购合同的起草和签订采购管理人员应当按照采购流程规定，对合作供应商的选择、询价、比价、谈判等过程进行全面、准确的记录和统计，确保采购合同的起草和签订工作得到规范和落实。

在起草采购合同时应当注意以下几点：1.合同的条款应当明确，所有的要求和责任都应当清晰地列出；2.合同中应当注明各方的联系方式，以便在发生问题时能够及时联系；3.合同的签订应当遵循公司内部的授权和流程，避免个人私自签订合同导致的风险。

2. 采购合同的审批和执行采购合同的审批工作应当按照公司内部流程执行，其中包括对于采购合同的复核和审批工作。

同时，在合同的执行阶段也需要进行严格的管理和控制，确保各方执行合同的内容和计划。

在审批和执行采购合同时，需要注意以下几点：1.对于合同内容的审批一定要认真仔细，确保没有隐含的风险和不合理的要求；2.对于合同的执行过程需要根据合同的内容进行控制和监督，确保供应方按照合同的约定提供产品或服务；3.对于合同变更和解除等事项，需要进行相应的程序和手续，避免因为变更或解除合同而引起的不必要的法律纠纷。

3. 采购合同的归档和查阅采购合同作为企业采购管理中的重要文件，需要妥善地处理和保存。

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理细则物资采购是如何进行管理的呢?下文是物资采购管理细则，欢迎阅读!物资采购管理细则一第一章总则第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据<内部会计控制规范——-采购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。

第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。

公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制<月度物资需求计划>，每月按时将计划提交给物资部。

物资部根据上报的计划，进行汇总，形成<月度采购计划>，报公司计划会议审阅。

审阅通过后，物资部根据<月度物资采购计划>套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

电力公司采购管理制度第一章总则第一条为规范电力公司的采购管理活动，提高采购效率，降低采购成本，维护公司和供应商的合法权益，现订定本制度。

第二条本制度适用于电力公司各业务单位及相关部门的采购活动。

第三条电力公司的采购活动应当遵循公平、公正、诚信、合法的原则，确保采购绩效和品质。

第四条采购管理应当重视成本管理，确保合理的采购成本。

第五条电力公司采购管理应当遵循国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格执行采购程序和流程。

第六条电力公司的采购活动应当注重环保和可持续发展的理念，优先选择环保、节能、高效的产品和服务。

第七条电力公司应当建立健全的采购管理体系，确保采购活动的顺利实施。

第二章采购组织与管理第八条电力公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购管理工作。

第九条采购部门应当建立健全的组织架构和管理制度，确保各项采购活动的顺利实施。

第十条采购部门应当配备专业化的采购人员，具备相应的专业知识和技能。

第十一条采购部门应当建立供应商管理制度，评估和审核供应商的资质和能力，建立合作伙伴关系。

第十二条采购部门应当建立完善的采购流程和程序，确保采购活动的规范和有序。

第十三条采购部门应当建立信息化的采购管理系统，实现采购活动的信息化管理。

第三章采购活动管理第十四条采购活动应当根据公司的业务需求和发展战略进行规划和布局。

第十五条采购活动应当依据市场情况和供需关系，制定合理的采购方案和计划。

第十六条采购活动应当进行市场调研和供应商评估，确保选用合适的供应商。

第十七条采购活动应当注重供应链管理，确保供应链的稳定和可靠。

第十八条采购活动应当严格执行合同管理制度，维护公司和供应商的合法权益。

第十九条采购活动应当严格执行价格政策，确保采购成本的合理性和透明性。

第二十条采购活动应当定期进行成本分析和管控，确保采购活动的经济效益。

第四章采购风险管理第二十一条采购活动应当全面评估和管控采购风险，确保采购活动的稳健性和可持续性。

第二十二条采购活动应当建立风险预警机制，及时识别和应对采购风险。

电力企业物资采购合同管理流程探讨及措施建议摘要：电力物资采购合同管理主要是指电力企业采购电力物资时采用签订合同的形式对采购流程进行规范化管理，以提高企业电力物资采购效率的管理过程。

同时通过采购合同在履行过程中出现的问题去修正以及创新采购合同的管理模式，使电力物资采购合同的管理具有科学性和规范性特点，从而有效地抵御外界的各种风险。

关键词：电力企业；采购合同；管理流程探讨；措施建议1导言随着电力行业的日渐崛起，市场上对于电力物资的需求量也在逐步扩大，许多电力物资企业纷纷涌入市场。

为了规范企业行为，使得市场采购行为更具程序化，电力物资采购合同应运而生。

采购合同作为管理市场的载体，不仅起到了控制风险的效果，更在一定程度上提升了工作效率，使电力物资采购更加规范化和标准化，大大降低风险。

本文主要探讨物资采购合同管理流程及措施建议。

2电力物资采购合同管理的意义在国家经济发展过程中，电力企业起着非常重要的推动作用。

电力是工业企业运作的基石，一旦出现问题，很可能导致工厂大面积停电，带来非常严重的经济损失。

所以电力行业是关系到国家命脉的关键一环。

在面对当前这样良好的发展机遇，电力行业更要规范化自己企业的行为，特别值得一提的是物资采购管理。

电力行业采购一般为大型供电机械，这些机械采购成本高、质量要求高，所以在采购过程中要十分重视采购管理，而采购合同的运用正是为了更好的规范采购行为。

实行采购合同管理模式，对双方的交易行为进行约束，更好地降低采购风险。

同时，通过合同制的形式进行管理，有效地避免了进货企业延期交货等行为，大大提高了电力企业的采购工作的效率。

同时，采购合同具有法律规范性，严格依法进行管理，保障了购销双方的合法利益，形成上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制，使物资管理更加科学化、规范化、合法化，强化电力企业采购管理，实现经济效益和社会效益的统一。

3电力物资采购合同管理出现的问题3.1采购合同的管理和控制存在漏洞电力资源合同管理的有效性主要由采购合同管理和控制体系来保障和实现,但是目前的很多大中型电力企业都没有根据实际要求来建立合同管理和控制部门,由此就会存在合同的管理与合同承办的混乱现象,不同部门对合同管理的各个环节分工不明确,没有清晰的界限,电力企业应该及时采取有效措施对合同进行分级式管理,在审查的基础上实现各项规章制度的有效落实,建立起配套的合同管理评价体系,做到彻底控制和管理采购合同。

电力公司采购管理制度一、总则为规范电力公司的采购活动，提高采购管理效率，保障公司利益，特制定本制度。

二、章程1. 采购范围：本公司的采购范围包括设备、材料、劳务等各类采购，具体范围由公司负责人根据实际情况确定。

2. 采购原则：本公司的采购原则包括公开、公平、公正、公正、公平等原则，具体执行情况由公司领导层把关。

3. 采购程序：本公司的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行、验收收款等环节，具体操作和流程由公司采购部门负责。

4. 采购审批：本公司的采购审批流程由公司领导层负责，把关过程中需保障审批监督的公开透明。

5. 采购合同：本公司的采购合同由公司法务部门负责审定，确保合同内容合法合规。

6. 供应商管理：本公司的供应商管理由公司采购部门负责，包括供应商审核、评估、考核等工作。

7. 质量管理：本公司的采购活动必须遵守质量标准，确保所采购的物品符合公司需求。

8. 成本控制：本公司的采购活动必须合理控制成本，确保资金有效利用。

9. 风险管理：本公司的采购活动必须考虑市场风险、供应商风险等各种风险因素，确保公司利益不受损失。

10. 违规处理：本公司的采购活动如有违规情况，将严肃处理并追究相关责任人责任。

三、采购管理流程1. 需求确定：公司各部门提出采购需求，填写采购申请表，报送采购部门审核。

2. 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选取合适的供应商进行询价比价。

3. 合同签订：选定供应商后，签订采购合同，明确双方责任义务，协商付款方式等条款。

4. 采购执行：供应商按照合同要求提供产品或服务，公司进行验收确认。

5. 收款结算：公司按照合同约定进行款项支付，供应商收款入账。

6. 采购评估：公司采购部门进行采购评估，总结经验教训，完善采购管理流程。

四、采购管理制度的完善公司采购部门应定期对采购管理制度进行评估和完善，及时反馈问题和建议，并根据市场变化及时调整，以确保采购管理制度的有效性和适应性。