质量管理工作手册

质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28

目 录

1 总则………………………………………………………………………1

2 引用文件…………………………………………………………………1

3 定义及术语………………………………………………………………1

4 管理职责…………………………………………………………………2

4.1 主管机构职责…………………………………………………………2

4.2 主管机构岗位设置……………………………………………………3

4.3 主管机构岗位职责……………………………………………………3

5 主要管理内容……………………………………………………………3

5.1 工程质量目标管理……………………………………………………3

5.2 工程质量检验/ 评定管理……………………………………………4

5.3 工程质量监督检查管理………………………………………………7

5.4 工程质量信息管理……………………………………………………8

5.5 不合格品管理…………………………………………………………10

5.6 工程质量创优工作管理………………………………………………11

5.7 QC 小组活动管理……………………………………………………13

5.8 工程质量回访和保修管理……………………………………………14

6 关键性绩效指标…………………………………………………………14

7 支持性文件………………………………………………………………15

8 管理记录…………………………………………………………………15

附件一：质量管理部岗位职责

附件二：流程图

附件三：管理记录

质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28 1 总则

本手册规定了公司质量管理工作要求以及部门的的主要管理职责、工作流程，旨在通过规范公司质量管理的管理行为，理顺管理流程、规避风险，确保在企业战略目标的实现过程中能够得到充足有效的技术支持。

本手册适用于公司质量管理及主管部门的业务管理工作，公司所属各单位应按各自管理权限和管理职能参照本手册要求制定相应手册对本单位工程质量工作进行管理。

本手册由质量管理部部保持内容的动态更新，并搜集运行过程中的相关问题，涉及重大修改时，须提交公司进行管理评审。”

2 引用文件

2.1 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）

2.2 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

2.3 《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）

2.4 《水运工程质量事故等级划分和报告制度（试行）》（交水运质监字[1999]404号）

2.5 《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）

2.6 《质量管理体系》（ISO9001:2015）

2.7 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

3 定义及术语

3.1 单位工程：一般指具备独立施工条件，建成后能够发挥设计使用功能的工程。

3.2 分部工程：单位工程的组成部分，一般指构成工程结构的主要组成部分。

3.3 分项工程：分部工程的组成部分一般指工程施工的主要工序或工种。

3.4 检验批：按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验的由一定数量样本组成的检验体。

3.5 质量管理：关于质量的管理，包括制定质量方针和质量目标、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。

3.6 质量管理活动：为达到质量管理要求而实施的行动。

3.7 质量管理制度：按照质量管理要求建立的适用于一定范围的质量管理活动准则。

3.8 质量信息：反映工程质量和质量活动过程的数据、资料和知识。

3.9 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28 3.10 降级：为使不合格产品或服务符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

3.11 报废：避免不合格产品或服务原有的预期使用而对其所采取的措施。

3.12 返修：对施工质量不符合规定的部位采取的整修等措施。

3.13 返工：对施工质量不符合规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施。

3.14 工程质量事故：指在工程建设过程中和设计规定的安全使用年限内，由于责任过失造成倒塌或报废、机械设备损坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理的事故。

4 管理职责

4.1 主管机构职责

质量管理部是公司工程质量监督和检查管理的职能部门，主要职责如下：

（1）宣传、贯彻国家有关工程质量方针、政策、法令、法规和上级单位及公司有关工程质量管理的标准及规章制度。

（2）负责拟订公司质量管理中长远规划和年度质量管理工作计划、质量目标，并分解落实，组织实施。

（3）负责公司工程质量监督检查、指导，督促基层单位开展项目的质量检查，协助项目部制定质量保证措施、工程质量通病防治措施、工程创优计划，并督促实施。

（4）负责组织各级工程质量奖项申报工作以及QC小组活动管理。

（5）负责工程质量事故的管理，依照相应的权限，组织或参与工程质量事故的调查和处理工作。

（6）负责工程质量信息收集、质量月报统计、工程质量回访等工作，掌握公司质量动态，及时向领导报告，并及时向各基层单位传递信息。

（7）参与编制质量体系审核计划、质量体系内部审核工作、落实质量体系方面纠正和预防措施，并对实施效果进行验证，负责质量体系中检验和试验的过程控制、检验和试验状态的核查、不合格品的控制、质量记录、服务和统计等要素的管理工作。

（8）负责主要分部工程质量等级的核查，单位工程质量等级的自评，参加单位工程竣工验收。

（9） 参与施工组织设计和专项施工方案的讨论与审批。参与施工过程中质量问题解决方案的研究讨论。 质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28 （10）承办领导交办的其他工作。

4.2 主管机构岗位设置

本机构设部门经理、部门副经理、主任工程师、质量管理员。

4.3 主管机构岗位职责

见附件一：岗位职责

5 主要管理内容

5.1 工程质量目标管理

5.1.1 工作流程

见附件二：工程质量目标管理流程（ZGB-MP-01）

5.1.2 控制范围

公司及所属各单位的质量管理工作计划、质量目标管理

5.1.3 控制方法和要求

5.1.3.1公司设立质量管理部负责组织和协调公司质量管理，基层单位根据工程需要和规定，设置相应的质量管理部门或岗位。

5.1.3.2 质量管理部制定公司年度质量管理工作计划，包括：

（1）公司年度质量目标；

（2）组织管理机构；

（3）工程材料、构配件和设备管理要求；

（4）工程项目质量管理；

（5）工程质量检查与验收；

（6）工程竣工交付与服务；

（7）质量管理检查、分析、评价与改进；

（8）其他。

其中质量目标应符合法律法规及相关方要求，满足公司发展的需求，体现先进性、可行性和持续改进的要求。依据公司中长期发展规划、工程合同或招投标文件、公司上年度质量管理总结等方面来制定。

5.1.3.3 公司年度质量管理工作计划经公司总工程师批准后发布执行。

5.1.3.4 基层单位依据施工合同、招投标文件和公司年度质量管理工作计划，制定本单位年度质量管理工作计划，有创优目标的项目还需要编制工程质量创优策划书，并经基层单位项目负责人审批后发布实施。

5.1.3.5 基层单位层层分解、落实工程质量目标，以分项工程的质量目标保证项目质量目标的实现，以项目质量目标保证公司质量目标的实现。 质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28 5.1.3.6 基层单位每月至少组织一次内部的质量检查，检查质量计划和目标的完成情况。

5.1.3.7 基层单位每月召开质量例会，及时传达上级有关部门质量检查的相关情况，通报工程质量检查情况、质量亮点、存在的问题等，对存在质量问题进行分析、制定整改措施。

5.1.3.8 质量管理部对在建项目质量管理情况进行月度督查，对基层单位质量管理情况、质量目标完成情况进行考核。

5.1.3.9 公司通过月度考评会，通报基层单位月度质量管理情况、质量目标完成情况。

5.1.3.10 年末或年初以技术质量工作会的形式，对全年的质量管理、质量目标完成情况进行总结。

5.1.4 主要风险

活 动 风 险 应对措施

组织实施 质量目标未能实现 合理制定质量目标，加强目标实现的过程管理

5.2 工程质量检验/评定管理

5.2.1 工作流程

见附件二：工程质量检验/评定管理流程（ZGB-MP-02）

5.2.2 控制范围

工程物资、工序和隐蔽工程、分项/单元、分部、单位工程的质量检验/评定

5.2.3 控制方法和要求

5.2.3.1 基层单位负责工程物资及工序、隐蔽工程、分项/单元、分部、单位工程的试验、质量检验/评定的实施。

5.2.3.2 公司质量管理部对基层单位工程质量检验/评定工作进行监督、检查和指导，参与工程竣工（预）验收。

5.2.3.3 工程质量检验/评定依据：

（1）已审核的施工图，施工方案、工程洽商及设计变更文件；

（2）国家颁发的现行有关工程质量验收、检验/评定标准和设计文件规定的施工技术规范；

（3）产品说明书和技术条件；

（4）合同中有关工程质量的规定或要求。 质量意识的建立关系到企业的生存和发展，一个企业要想实现可持续发展，必须建立质量管理体系，完善售后服务体系

页脚内容28 5.2.3.4 工程开工前，基层单位编制的施工组织设计中应包括《单位（分部、分项）工程划分表》、《隐蔽工程验收计划》、《施工检测试验计划》。

5.2.3.5 工程质量监控的分类：

（1）工程检验：

a. 隐蔽工程的检验/评定

b. 分项/单元工程的检验/评定

c. 分部工程的检验/评定

d. 单位工程的检验

e. 单位工程的验收

（2）工程试验：

a. 混凝土、砂浆、灰土配合比设计

b. 混凝土、砂浆的强度及耐久性试验

c. 回填土（包括灰土、粉煤灰、砂等填料）密实度试验

d. 水泥、钢材、焊接体、砂石、外加剂、塑料排水板、土工布、块石、联锁块等试验

（3）机械设备安装验收：

a. 安装的机械设备、零部件、主要原材料必须符合设计和标准要求。

b. 安装过程中使用的各种计量和检测器具必须符合国家现行标准的要求。

c. 试运转及联合调试。

5.2.3.6 进场物资检验和试验：

（1）进场的物资包括顾客提供的物资，其合格证、检验证明及有关的单据、凭证必须有效、齐全，实物经查证符合验收标准、职业健康、安全、环保要求，方可办理接收手续。

（2）进场后需复验的物资，如：水泥、钢材、焊接体、砂石、外加剂、塑料排水板、土工布、块石、联锁块等，检验的内容、方法、时间应符合相关规范和标准要求，必要时应到供应方现场进行验证。