405-天讯电子科技公司人力资源规划与计划(doc 8页)
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天讯电子科技有限公司人力资源规划与计划
第八年人力资源状况调查表
部门 需求人员 现有人员 差数 处理
生产部 200 293 -93 分两期招聘 需 求
经营计划
生产计划 研发要求预测需求 供 给
现有资源分析
内部供给不足 外部供给分析
供给充裕
分 析
人力利用率
计量不足与过剩
人力规划
招 聘 培训 生产合格率提高 部门人员调整
人力预算/标准 销售部 20 20 0 一次性招聘
管理部 30 24 6 分两期招聘
人力资源需求计划表
部门 计划需求时间 需要理由 需求人员
合计 备注
一月 七月
生产部 一月,七月 生产线增加 -80 -10 -90
销售部 七月 生产线增加 0
管理部 一月,七月 生产线增加 6 0 6
合 计 人 数 -74 -10 -84
第八年人力资源工作计划与执行报告
由于7月份开始生产P2,5月份就需要配备相应的人员等级以达到P2研发成功的标准。通过招聘、培训,7月份开始,技术工人2级达80人,3级达100人,4级达20人,工人技术水平达到2.7级;行政管理人员无职称达5人,初级达11人,中级达11人,高级达3人,管理人员平均职称达到6.8级。
招聘
1月份招聘2级技术工人20人,初级管理人员7人,中级行政管理人员1人,高级行政管理人员1人,其他人员3人,辅助生产工人3人。7月份招聘4级技术工人20人,5级技术工人20人,初级管理人员5人,中级行政管理人员2人,高级行政管理人员1人,其他人员3人,辅助生产工人6人。
岗位 月份 级别 人数 人均成本 合计
技术工人 1 1 20 1000 20000
技术工人 7 4 20 1000 20000
技术工人 7 5 20 2000 40000
行政管理人员 1&7 初 12 2000 24000
行政管理人员 1&7 中 3 4500 13500
行政管理人员 1&7 高 2 7000 14000
其他人员 1&7 辅助 9 100 900
其他人员 1&7 其他 6 100 600
合计 92 103000
一. 培训
1月份将180名1级技术工人升级到2级,80名2级技术工人升级到3级,20个3级技术工人升级到4级,10名无级别行政管理人员升级到初级,6名初级行政管理人员升级到中级,2名中级行政管理人员升级到高级。7月份将180名2级技术工人升级到3级,80名3级技术工人升级到4级,20个4级技术工人升级到5级,46名初级行政管理人员升级到中级,1名中级行政管理人员升级到高级。
岗位 月份 培训前级别 培训后级别 人数 人均成本 合计
技术工人 1 1 2 180 320 57600
技术工人 1 2 3 80 460 36800
技术工人 1 3 4 20 650 13000
行政管理人员 1 无 初 10 1000 10000
行政管理人员 1&5 初 中 10 1500 15000
行政管理人员 1&5 中 高 3 2260 6780 技术工人 5 2 3 180 460 82800
技术工人 5 3 4 80 650 52000
技术工人 5 4 5 20 900
18000
合计 291980
二. 执行成本
项目 人数 成本
招聘 92 103000
培训 /
291980
解雇 / 0
合计 / 394980
第九年人力资源状况调查表
部门 需求人员 现有人员 差数 处理
生产部 436 362 74 一次性招聘
销售部 24 22 2 一次性招聘 管理部 57 38 19 一次性招聘
人力资源需求计划表
部门 计划需求时间 需要理由 需求人员
合计 备注
一月 五月
生产部 一月,五月 生产线增加 6 70 76
销售部 五月 生产线增加 2 2
管理部 一月,五月 生产线增加 6 13 19
合 计 人 数 12 85 97
第九年人力资源工作计划与执行报告
由于5月份开始生产P3,5月份就需要配备相应的人员等级以达到P3研发成功的标准。通过招聘、培训,5月份开始,技术工人4级达180人,5级达100人,4级达100人,工人技术水平达到4.8级;管理中级达46人,高级达11人,管理人员平均职称达到8.8级。
招聘
1月份招聘高级行政管理人员6人,其他人员3人,辅助生产工人3人。5月份招聘6级技术工人60人,中级行政管理人员13人,其他人员6人,辅助生产工人4人。
岗位 月份 级别 人数 人均成本 合计
技术工人 5 6 60 2000 120000
行政管理人员 5 中 13 4500 58500
行政管理人员 1 高 6 7000 42000
其他人员 1&5 辅助 7 100 700
其他人员 1&5 其他 9 100 900
合计 95
222100
三. 培训
3月份将180名3级技术工人升级到4级,10名4级技术工人升级到5级,40个5级技术工人升级到6级, 18名初级行政管理人员升级到中级。
岗位 月份 培训前级别 培训后级别 人数 人均成本 合计
技术工人 3 3 4 180 650 117000
技术工人 3 4 4 100 900 90000
技术工人 3 5 6 40 1400 56000
行政管理人员 3 初 中 18 1500 27000 合计 290000
四. 执行成本
项目 人数 成本
招聘 95 222100
培训 / 290000
解雇 / 0
合计 / 512100
由于第十年没有人员变动和培训,故第十年人数和等级按照第九年年末进行