采购控制程序文件
1. 目的
对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定要求。
2. 范围
适用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3．职责
3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月1日前提交月采购计划，每月5日前（含5日）提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检验、验证。
3.5仓库负责按公司要求对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4. 采购工作程序
4.1采购需求文件及采购计划
4.1.1项目部负责编制采购需求文件，一般包括：名称、数量、质量要求、标识方法、交货方式及交货期等；
4.1.2采购申请文件分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网OA系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长批准后方可采购。签报申请一般用于固定资产、临时采购超过2000元标准时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、开荒、特殊要求等），且采购金额未超过2000元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及要求
4.2.1新进场采购操作流程
4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，确定申请文件模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购一般需要供货周期，确定好需求可直接走公司内网OA签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部相关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
4.2.1.2新项目办公家具及小型设备采购人员需进行询价比对，至少货比三家，家具询价内容需提供图片及材质等信息；小型设备需提供相关参数；电脑、打印机等办公设备需提供品牌及配置、保修条款等，京东采购是比对价格之一，以上询价比对后，需走公司内网ＯＡ签报进行申请，分公司采购在意见栏内需说明询价情况、付款方式及采购意见，报请集团采购部审批，按流程审批完成后方可进行采购，付款方式需采用月结对公转账，除网购外，其它均需签定采购合同。
4.2.1.3新项目常规物料采购一般在当地进行采购配送，选择供应商应按《供应商管理程序》文件进行操作，首次采购需在当地进行最少三家比对询价（城市规模大最好五家），询价内容包括：单价、是否含税（专票或是普票，专票需注明抵扣税点）、支付方式等。询价完成后需走内网ＯＡ进行签报申请并报集团采购部进行审核，依次批复后方可进行合作，并与供应商签定框架协议。
4.2.1.4新项目费用支付如房屋租金、油卡充值费用等，均需走采购签报申请。
4.2.4.5采购人员根据采购计划，应以合同订货、对公账务往来为主，市场零星采购为辅原则，在《合格供应商一览表》内选择供应商进行采购。
4.2.2常规采购、物控具体操作流程
4.2.2.1订单：采购人员收到物料申请单后（需有部门经理及分公司总经理签字），首先进入ERP系统录入订单（具体操作参考《采购ERP操作手册》），订单打印后给直属部门经理签字，签字后传真或扫描给供应商(原件采购按月装订存档备查)，供应商收到订单后打印两份，一份盖章确认与当月送货单一起送交我公司采购员，采购员登记采购合同台账，支付付款时需作为附件一并附在付款申请单中，另一份供应商存档备查。
4.2.2.2 送货单：供应商需提供一式三联的送货单需盖章（打印件最好），如果送货直接到项目上，由项目接收人核实物料无误后在送货单上签字，签字后的送货单一份留存项目，另一份随订单配送或邮寄给分公司物控或财务部会计处；
送货到仓库则仓管人员核对无误后在送货单上签字，签字后一份留存仓管人员，另一份与订单一起配送（或邮寄）到分公司物控或财务部会计处，送货单是财务入库及付款的依据，支付货款时需作为附件一并附在付款申请单中。
4.2.2.3入库单：物控或财务部会计到供应商提供我司项目或是仓管人员签字后的送货单后，需与订单核对是否有误，如果数量有误需做订单变更（后期订单变更或因特殊情况可无需盖章），也可以在订单未关闭情况下找集团采购做反审核处理，特殊情况也可以手动制作入库单（具体操作可参考《采购ERP操作手册》）；如果订单与送货单核对无误，物控或财务部会计在ERP系统将此张订单下推成入库单（具体操作参考《采购ERP操作手册》），生成入库单打印一式三份，物控（或采购）与仓管（如果有）与部门经理签字后，财务留一联（兰色）用于核对应付入账、物控（或仓管）一联（白色）按月装钉存档，采购一联（黄色）做为支付货款附件附在付款申请单中。
4.2.2.4出库单：材料入库后，物控（或采购）将送到现场项目入库材料出库至各项目（出库单可以用入库单下推，也可手动制作出库单，具体操作参考《采购ERP操作手册》）；送货到仓库需要领用物料，则需打印出库单一式三联，领料人签字后，物控留存一联按月装钉存档备查，交财务一联做成本核算，领料人一联提交至仓管进行出库。
4.2.3分公司采购大型施工、大型设备超过100万元需走招投标或竟争性谈判方式进行。首先填写“招标需求申请表”，按表上所需内容进行审批，提供招标所需文件上报集团采购部按招标流程进行采购。如100万元以下采购，则视具体情况在分公司当地进行招标采购或是邀标进行“竞争性谈判”，采购人员需提供“招标计划表”“招标邀请函”“招标文件”等报备集团采购部审核，招标结果出来需上报集团采购部，意见达成一致后需走内网ＯＡ签报审批进行采购实施。
4.2.4采购合同签定
4.2.4.1采购合同是按《采购控制程序》对采购所有物料及服务进行管理，各公司采购设备、工衣、施工劳务和临时采购金额超过五万元或有质保金及售后服务条款的物品，必须签订采购合同。合同内容包括单价（专票抵扣点）、供货周期、付款方式（是否有质保金）、售后条件等。
4.2.4.2，经集团确认常规物料采购合格的供应商，分公司采购人员需与之签定长期合作框架协议，协议内容需包含：服务承诺、付款条件、供货要求等细节，具体可参考“集团公司框架协议模版”。
4.2.4.3 采购合同审批程序
按规定需签定采购合同的随采购签报一起将合同提交审批。采购签报之后签订合同的要在盖章前将合同提交至集团采购和法务审核。
4.2.5采购物资的验收及检验
4.2.
5.1采购物资、服务等验收及检验，应实行与采购职责相分离的原则。既采购人员不允许单独验收，应由使用部门或仓管员进行验收或检验。
