采购管理程序
1.0目的:
确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。
2.0范围:
凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之.
3.0权责:
3.1采购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理.
3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况.
4.0名词定义: 无
5.0作业内容:
5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议
价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商.
5.2价格管理.
5.2.1采购人员根据厂商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比
价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核确定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放.
5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且
建立/更新“物料单价一览表”.
5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价.
A.独家制造.
B.独家代理.
C.原厂零件配件无代用品.
D.有专利制造厂商
5.2.4比价注意事项.
