工作报告健全防治小金库长效机制自查报告

2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告一、引言小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。

为了加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。

现向上级机关汇报我单位的自查情况。

二、自查情况1. 自查目标根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。

2. 自查内容（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点等。

（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。

（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记册。

（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，不再设立和使用小金库。

3. 自查方法（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。

（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。

（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对异常情况进行核实和处理。

（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措施。

三、自查结果1. 自查范围我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。

2. 自查问题（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现金存储点。

（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去向。

（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的情况。

小金库自查报告（15篇）小金库自查报告(15篇)在不断进步的时代，报告有着举足轻重的地位，报告成为了一种新兴产业。

一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编为大家收集的小金库自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

小金库自查报告1按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。

我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。

我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。

此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。

小金库专项治理工作自查自纠的报告《小金库专项治理工作自查自纠报告》一、前言财务管理是企业运营管理的重要组成部分，加强财务风险管控、防止财务失控，是保障企业长期健康发展的重要举措。

为了进一步加强小金库专项治理工作，规范小金库使用和管理，特进行自查自纠工作，以确保小金库的合规运作和资金安全。

本报告将全面总结我司小金库专项治理工作的自查自纠情况，并提出改进建议，以提升财务管理水平和风控能力。

二、自查自纠工作情况1. 专项治理措施的落实情况（1）建立小金库专用账户：我司根据相关法律法规要求和内部控制要求，设立了小金库专项账户，并将其与主账户进行严格分离，确保小金库资金的独立性和安全性。

（2）明确小金库使用范围和权限：我司制定了详细的小金库使用管理规定，明确了小金库的使用范围和权限，规定了经费预算、申请、审批、核销等流程，有效防止小金库资金被滥用或错用。

（3）完善小金库使用记录和报告制度：我司建立了小金库使用记录和报告制度，并定期进行审核和核对，确保小金库资金使用的合法性和准确性。

2. 小金库使用情况的自查自纠（1）使用范围合规性的自查自纠：通过对小金库使用记录的认真核对，发现了一些使用范围不明确或未经审批的情况，如有的部门将小金库资金用于购买办公用品等非项目支出，有的员工越权支取小金库资金等。

针对这些情况，我司已要求相关部门和员工进行整改，并加强了使用范围的宣传和培训。

（2）权限限制和审批制度的自查自纠：通过对小金库使用记录和审批流程的分析比对，发现了一些存在权限越界和审批不规范的情况，如有的员工在无权限的情况下使用小金库资金，有的审批流程未按规定进行等。

为了解决这些问题，我司已对权限设置进行了调整，并加强了审批流程的监管和培训。

（3）资金使用记录和报告准确性的自查自纠：通过对小金库使用记录和报告的核对比对，发现了一些存在资金使用记录不完整和报告不准确的问题，如有的部门未及时填报小金库使用记录，有的报告数据与实际情况不符等。

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所，负责管理单位各项经费和资金，是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性，我单位定期进行小金库自查工作，通过对小金库的内部审计，发现、纠正和防控金融风险，保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性，评估单位财务风险，提出改进意见，为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金，核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据，评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况，了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施，评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容，我们对单位小金库进行了全面的自查，得出以下结论：1. 小金库的日常管理制度较为规范，能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录，一致性良好，无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放，文件齐全，整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定，没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善，能够发现和纠正小金库管理中的问题，整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善，包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等，减少了潜在的风险。

小金库专项治理自查自纠工作报告
尊敬的领导：
根据公司要求，我负责小金库专项治理自查自纠工作，并向您提交以下报告：
一、自查情况
1. 对小金库资金流动情况进行全面梳理，清晰了解各项资金的来源和去向，并进行记
录和备份。

2. 对小金库内部控制制度进行检查，发现存在一些不合规的情况，例如：未明码标价、未按时核对账目等问题。

3. 检查小金库资金划拨流程，发现在资金调拨过程中存在一些不规范的情况，例如：
未经核实即划拨资金、核对信息不及时等。

二、自纠措施
1. 修订小金库内部控制制度，加强规范性管理，确保各项制度落地执行。

2. 完善资金流动记录和备份工作，建立健全资金流动档案，方便追溯和审计。

3. 加强员工培训，提高员工对小金库治理的认识和重视程度，确保各项工作规范执行。

4. 调整资金划拨流程，加强对资金划拨信息的核对和审查，防止不规范操作。

三、存在问题及建议
1. 存在的问题：小金库内部控制制度不够完善，资金流动记录不及时，资金划拨流程有待调整。

2. 建议：对小金库内部控制制度加强修订，加强资金流动记录和备份工作，调整资金划拨流程，加强对信息核对和审查。

以上是我所负责小金库专项治理自查自纠工作的报告，请您审阅。

谢谢！。

事业单位小金库工作自查自纠报告自查自纠报告为加强事业单位小金库工作的自我管理和监督，及时发现和整改存在的问题，现对我单位小金库工作进行自查自纠，并对自查自纠情况进行如下报告。

一、自查情况1. 内部控制制度自查（1）我单位已建立了小金库工作的制度和流程，但需要进一步完善细化，明确各个环节的责任和权限。

（2）在小金库记账和核对方面，存在人员交替留下的遗留问题，需要加强培训和交接制度的建立。

2. 财务管理自查（1）收支记录存在不完整的情况，需要加强对票据的保管和登记。

（2）小金库资金存放方式需改进，应按规定及时上交或存入专户。

3. 监督管理自查（1）缺乏有效的内部监督机制，导致小金库工作的自我监督不到位。

（2）对小金库工作的自查自纠存在盲区，需要进一步加强对重点环节的自查。

二、问题整改措施1. 完善小金库管理制度，明确各环节的责任和权限。

2. 加强小金库工作培训，确保工作人员掌握相关知识和操作技能。

3. 建立健全票据登记和保管制度，确保收支记录的完整性。

4. 提高对小金库资金的管理和存放要求，及时上交或存入专户。

5. 建立内部监督机制，加强对小金库工作的监督和检查。

6. 加强对重点环节的自查自纠，确保小金库工作的合规性和规范性。

三、下一步工作计划1. 完善小金库管理制度，并进行相关培训。

2. 全面梳理小金库工作流程，明确责任和权限。

3. 加强对小金库工作的自我监督，建立监督机制。

4. 加强对小金库资金的管理和存放。

5. 定期进行自查自纠，及时整改存在的问题。

以上报告，敬请审阅，并对我单位小金库工作进行指导。

如有问题，请予以指正和建议，谢谢！。

小金库专项治理工作自查报告小金库专项治理工作自查报告根据哈市财字〔20XX〕XXX号关于深入开展**市 20XX-20XX年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：一、健全组织，加强领导：为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。

下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，提高思想认识。

按照关于深入开展**市 20XX-20XX年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意议，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十*大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展清查、实施长效监督。

(一)财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。

我局开设的账户有：1、基本帐户；2、有奖发票专用帐户；3、国库集中支付帐户；4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。

没有公款以个人名义私存私放。

(三)按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。

（五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。

四、深入开展专项治理工作，确保整改落实到位进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。

关于学校小金库自查报告（七篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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小金库自检自查报告【7篇】小金库自检自查报告篇一为认真贯彻落实通知精神，公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求，结合我公司实际情况，认真进行“小金库”专项治理工作，现将本阶段自查自纠情况汇告如下：一、加强组织领导，积极动员部署自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相关要求，结合本公司实际工作机制，认真做好宣传、动员和部署，成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组，设立了领导小组办公室（财务处），加强分工协作，落实工作责任；与此同时，通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导，提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识，鼓励群众监督举报。

二、认真开展自查自纠工作按照专项治理方案要求，我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。

通过清查，我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。

在清查的基础上，认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作，使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。

同时，严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。

通过这些活动，对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

小金库自检自查报告篇二按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的通知》（xx 纪字xxxx号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

**县**单位防治“小金库”长效机制建设总结报告为深入贯彻落实中央纪委十七届第四次、第五次全会和省纪委十一届五次全会精神，根据各级治理“小金库”工作领导小组****年“小金库”治理工作部署，我单位认真开展了全系统“小金库”治理自查自纠、重点检查及“回头看”工作。

一、“小金库”治理工作推进情况根据县治理“小金库”工作领导小组****年“小金库”治理工作要求，执法队治理“小金库”工作领导小组从深入贯彻落实科学发展观，从全面贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，明确了全年治理工作思路和重点，坚持从实际出发，不走过场的治理原则，组织我单位治理领导机构成员学习了县治理“小金库”工作的有关文件精神，加强了“小金库”治理工作宣传力度，进一步深化了各单位对开展“小金库”治理工作重要意义的认识。

1、动员部署和自查自纠阶段。

通过各种不同层次的会议传达贯彻中央、省市专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员，凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位，要抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100％。

2、重点检查阶段。

在自查自纠基础上，县“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查，重点检查面不得低于纳入治理范围单位总数的5%，重点领域、重点部门和重点单位检查面不得低于20%。

3、整改落实阶段。

针对治理中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。

进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。

通过“小金库”专项治理工作，进一步严肃了财务财经纪律，规范了厅属各单位财务行为，完善了各单位财务管理内部控制制度。

二、发现的主要问题及分析发现的主要问题有：1、领导重视、认识不到位。

2、没有统筹协调、整体推进。

3、没有是精心组织、周密部署。

4、没有广泛宣传充分发动。

小金库自查报告(精选15篇)小金库自查报告1按照大城县政府、教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长颜平香任组长、副校长徐光辉任副组长的清理工作领导小组，由徐光辉具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的'十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由白永明具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督按照上级的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告：小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池，使用范围广泛、金额较小，容易出现资金流失、滥用等问题，对公司财务安全造成威胁。

为加强小金库管理工作，确保资金安全和合法合规，我单位特制定了小金库治理工作的自查报告，旨在全面了解我单位小金库管理情况，发现问题并及时整改，推动小金库治理工作不断完善。

二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构（1）小金库设立的依据及规定文件：根据公司的需要，我单位小金库设立了《小金库管理制度》，明确了小金库的设立与取消等程序，规定了小金库的管理权限和使用范围，并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。

（2）小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工：我单位小金库设立了小金库管理委员会，由下列成员组成：公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。

小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策，并负责监督整个小金库管理工作。

2. 小金库存折及账户管理情况（1）小金库账户变动登记制度及操作规程：我单位制定了小金库账户变动登记制度，规定了小金库账户的操作流程和操作规程。

所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录，并进行财务部门审核。

（2）小金库存折的管理：小金库存折由公司财务部进行统一管理，确保使用合法、合规。

每次使用小金库资金前，必须填写资金申请单，并由领导签字批准后方可提取现金或转账。

（3）小金库账户的监督及防范措施：小金库账户的监督由公司审计部门进行，审计部门定期对小金库账户进行抽查，确保资金安全、合法合规。

3. 小金库内部控制情况（1）小金库的使用权限设置：根据小金库管理制度，我单位设立了小金库使用权限的管理，只有经过授权的人员才能使用小金库资金。

（2）小金库资金的使用审批流程：小金库资金的使用必须经过严格的审批程序，申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准，才能进行资金提取。

小金库专项治理自查工作报告尊敬的领导：根据您的要求，我对小金库进行了专项治理自查工作，现将自查情况报告如下：一、治理过程1. 制定治理方案：根据小金库的管理现状和存在的问题，制定了专项治理方案，明确工作目标和治理措施。

2.明确责任分工：明确了各部门和人员的治理职责和任务，确保工作的顺利推进。

3.采取行动：根据治理方案和任务分工，组织相关人员积极行动，逐步推进治理工作。

二、自查情况1.明确小金库的使用范围和权限：通过查阅文件记录和与财务人员沟通，了解了小金库的相关政策和规定，并核实了小金库的使用范围和权限。

确保小金库不被滥用。

2.核实小金库的资金收支情况：对小金库的资金收支情况进行了核实，确保资金的使用合规合法，并与财务部门进行了核对。

3.加强监督和审计：加强对小金库的监督和审计工作，确保资金的安全和合规使用。

同时，建立健全相关制度和流程，加强对小金库的日常监管。

4.加强培训和宣传：组织相关人员进行小金库管理与使用规定的培训，提高员工的管理意识和合规意识。

并通过内部宣传，普及小金库管理的相关知识和政策，提高员工对小金库管理的重视程度。

三、问题和建议1.问题：发现了小金库资金使用不透明、流程不规范的问题，存在一些资金流向不明的情况，需要加强对小金库的监督和管理。

2.建议：建议制定小金库使用的标准流程和审批制度，确保资金的使用透明和合规。

加强对资金流向的监督和审核，确保资金的安全和正常使用。

同时，加大对小金库管理人员的培训力度，提高其管理水平和责任意识。

根据以上自查情况，我将立即组织相关人员进行问题的整改，同时向财务部门提出相关建议，进一步完善小金库的管理机制和流程。

感谢领导对小金库治理工作的关注和支持！此致敬礼！自查人：XXX日期：XXXX年XX月XX日。

关于深入开展小金库治理工作的自查报告自查报告：深入开展小金库治理工作一、引言深入开展小金库治理工作是我国反腐败斗争的重要内容之一，也是深化党风廉政建设的关键环节。

小金库问题一直是影响党的形象和声誉的顽疾，为了彻底解决这个问题，我们组织开展了小金库治理自查工作。

本报告是根据自查工作结果编写的，旨在总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

二、自查工作的目标和内容自查工作的目标是全面排查、整治和管理小金库问题，建立健全制度和机制，确保国家资金的安全和合理使用。

自查工作的内容主要包括对小金库的建立和使用情况进行全面梳理，制定相关政策和制度，并对小金库进行审核和监督。

三、自查工作的方法和过程1.确定工作机构和人员：成立自查工作领导小组，明确工作任务和责任。

2.梳理小金库的使用情况：收集和整理各单位小金库的有关材料和信息，分析汇总，查找问题。

3.核查小金库的合规性：对梳理的材料和信息进行核查，了解小金库的建立和使用是否符合相关法律法规和制度。

4.制定相关政策和制度：根据核查的结果，及时修改和完善相关政策和制度，明确小金库的使用范围、权限和监督措施。

5.加强审核和监督：对小金库的使用情况进行定期和不定期的审核和监督，及时发现和处理违规问题。

6.结合教育和培训：通过开展培训和宣传活动，提高党员干部的法律意识和纪律观念，增强防范小金库问题的能力。

四、自查工作结果总结经过自查工作，我们全面了解了各单位小金库的使用情况，发现了一些问题，并及时采取了有效措施进行整改。

具体总结如下：1.小金库的建立和使用情况（1）小金库的建立程序不规范：有些单位在建立小金库时没有按规定程序报备和审批，存在私设小金库的情况。

（2）小金库的使用范围不明确：有些单位对小金库的使用范围没有明确规定，存在滥用职权的问题。

（3）小金库的管理松散：有些单位对小金库的日常管理不够细致，存在资金流失和浪费的风险。

2.政策和制度的完善（1）制定了小金库管理的相关政策和制度，明确了小金库的使用范围、权限和管理措施。