物料申购单

材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。

超出正常价格20%的需报总经理核定。

购买材料后应在2日内填写《申购单》。

2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。

1．0目的为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。

2．0范围适用于仓库之作业。

3．0 作业步骤。

物料分类。

3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。

如下1）A类物料：MPET和MPP膜。

2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。

3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。

物料请购。

3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。

3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。

故此，A类物料为根据订单进行请购。

当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。

申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。

单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。

对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。

库存量不得超过四天之生产用料量。

3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。

但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。

故此，B类物料采购订购点申购之方式。

订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应商。

从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。

故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。

循环往复，当库存量消耗至安全存量C时又重新订购。

最高存量Q安全存量C日期订购点到料日期每次订购量Q=最高存量安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。

3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安全库存以及最高存量。

并填写《物料安全存量一览表》中。

相关表格安全存量一览表BOM表。

深圳市***科技有限公司
物料申购单
申请部门: 序号 物料名称 规格 单位 数量 用途说明 申请日期: 交期 物料情况
有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 申请人： 部门主管： 总经理： 仓库： 采购： 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购
1.不同类别物品请分开填单，否则只购其一； 2.务必将物品名称、型号、规格书写详细,清楚准确，否则不予受理； 3.必要时需提供样品或图纸，否则将延长购买时间； 4.各相关部门在接到申购单后应尽快完成审核处理工作。
Hale Waihona Puke 深圳市***科技有限公司物料申购单
申请部门: 序号 物料名称 规格 单位 数量 用途说明 申请日期: 交期 物料情况
有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 申请人： 部门主管： 总经理： 仓库： 采购： 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购
1.不同类别物品请分开填单，否则只购其一； 2.务必将物品名称、型号、规格书写详细,清楚准确，否则不予受理； 3.必要时需提供样品或图纸，否则将延长购买时间； 4.各相关部门在接到申购单后应尽快完成审核处理工作。

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