交通运输企业安全生产标准化达标考评指标

港口危险货物码头企业安全生产标准化

自评报告

企业名称(盖章)： 山东童海港业股份有限公司

申 请 类 别： 港口营运

申 请 等 级： 三级

报告编制时间： 2013年7月10日

申 请 时 间： 2013年8月14日

自评人员

自评组 姓 名 职 务（职称） 签 字

组长 王世林 总经理

成员 陈占智 安全经理

张列书 安全部长

辛本汉 油库主任

苗仲明 油库副主任

申守平 港口部部长

董振国 安保部副部长

郑召所 安全工程师

田奉春 油库安全设备科长

外聘专家 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字

企业名称： 山东童海港业股份有限公司

企业地址： 日照市岚山区童海路

电话： 传真： 邮编：276806

自评日期：2013年 8月2日 至2013年8 月 12日

自评目的：评价本公司安全标准化的符合性、有效性、适宜性。

自评范围：本公司范围内的安全管理。

自评准则：《港口危险货物码头安全标准化评审指标》、公司安全管理文件、使用的法律法规及其他要求等。

企业主要参加人员：王世林、陈占智、张列书、辛本汉、苗仲明、申守平、董振国

郑召所、田奉春

企业的基本情况：

山东童海港业股份有限公司（以下简称童海港业公司）是由中国石油化工股份有限公司山东省石油分公司、山东童海集团公司、山东童海集团职工内部持股会、日照市环海冷藏厂等六家法人企事业共同发起组建，经山东省人民政府鲁政股安[1999]11号文件批准设立，在山东省工商行政管理局注册登记的股份制企业。总占地面积60000平方米，总建筑面积4000平方米。

童海港业公司位于日照市岚山区东部岚山港中港区，公司东侧是黄海，西侧是童海路居委会，南侧是黄海粮油公司，北侧是岚北港区。公司下设管理部门6个，经营部门1个，油库1个，共有员工119人，主营成品油销售及成品油的储存中转。公司油库是一座具有141000立方米储存能力的一级库，设铁路转运线一条，年中转量60-70万吨。公司自有油品码头一座，共有接卸泊位三个，三千吨、二千吨、一千吨泊位各一个，年吞吐量一百余万吨。公司可同时进行水路装卸般作业和铁路装卸车作业及公路装卸车作业。

童海港业股份有限公司十分注重安全规范管理，多年来，始终坚持“以人为本、安全第一”的方针，以全面落实安全生产责任制为重点，狠抓现场管理和隐患治理，突出安全检查与考核，强化员工安全意识和技能培训，连续多年被市、区两级政府评为安全生产先进单位。自2006年底，公司通过危化品企业二级安全标准化验收以来，严格按标注化管理要求，坚持以人为本，实施风险管理，不断提高安全管理水平，有利的促进了公司良性可持续发展。

文件自评综述：

公司领导层对安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由安全保卫部负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、油库和班组的安全管理网络，公司主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门和港航管理部门的培训，取得了合格证书，各级管理科室的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。

公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签定目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。做到逐级签订，同时要保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责应结合各管理科室和油库的具体工作内容确定。

法律法规符合性综述：

在自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。公司在安全标准化建立过程中，编制了系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。还应对管理制度以及操作规程中的技术要求进行进一步规范。 现场自评综述（与《评审指标》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：

通过开展安全标准化工作，公司安全管理逐步规范，公司各级人员安全意识有了较大的提高，安全管理从被动转变为主动。生产、生活过程中，处处凸显安全文化内容。现将检查和自评情况总结如下：

（1）公司安全标准化的运行基本符合《评审指标》要求。

（2）公司各级、各部门安全责任制覆盖全面，无缝隙，履行情况基本到位，能够按时考核。

（3）各项工作和管理基本符合国家法律法规、标准及其他要求。

（4）公司的安全生产规章制度和安全操作规程切合安全生产实际，能够充分、有效地指导公司的安全生产。

（5）对公司的风险控制措施，针对性、可操作性强，能够控制存在的风险。

（6）公司安全投入保障及时可靠，生产条件能够保证安全需要。

（7）各项安全工作有计划，有检查，有考核，完成情况良好。

（8）各种安全设施、定责任定人，定期维护保养、设备基本处于良好状态。

（9）生产岗位员工能够按章操作，无“三违”现象。 本次自评发现的问题主要有：详见港口危险货物码头企业安全生产达标自评表。

自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：

存在的问题：

（1）通过自评发现，公司的安全文化理念在部门员工思想中，仍没有深入理解，认为安全文化仅是宣传栏、警示标语表象的东西，没有真正理解企业文化的内涵。

（2）通过自评发现，管理人员对安全标准化体系内容不能融会贯通的把握。安全标准化运行过程拘泥、呆板，不能和生产实际无间隙对接。

（3）设备管理不细致，设备偶尔出现不卫生现象，责任人巡查不细致。

（4）岗位员工绩效考核不细致、力度不够，公司奖惩力度不够。

（5）操作人员责任心不强，交接班、设备检维修等台账记录不认真，写字潦草。

（6）检查过程中，由于检查组人员组成问题，知识面缺陷，检查不细致、不专业的现象。 持续改进的计划和措施：

（1）公司根据利用安全会议、安全活动，定期将公司的安全文化内涵，贯彻到员工的灵魂中去。

（2）持续持久的开展安全标准化工作。在标准化运行过程中，不间断的聘请专家，讲解安全标准化知识；在运行过程中学，在实践中体会，将标准化开展这一安全生产好抓手，真正的融入我们安全生产中去。用安全标准化的工作方法，切实管理好我们的安全生产。

（3）今后抓好安全设备、设施的管理，严格责任制制度。

（4）公司各级管理人员，严格奖惩，认真做好考核记录，使考核不再流于形式。

（5）落实“双基”。加强班组建设，规范各类安全台账登统记录。今后的各种培训、会议、班组活动、练兵，紧紧围绕“抓基层”展开。经常性的开展排查隐患、治理隐患，消除隐患的活动。使安全隐患没有生存的土壤，将事故消灭在萌芽状态。

（7）油库、部门经常性的进行标准化建设自评，找出不足，予以克服。出现亮点，加以推广。在安全标准化运行过程中，持续改进，指导我们的工作。使我们公司健康稳步发展。 自评结论：

公司安全标准化工作基本满足《港口货物码头企业企业安全生产达标考评指标》的要求，自评考核得分：821分。

根据自评考核结果，公司决定申请港口营运企业安全生产标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。

自评组长：

审批人/日期：2013年 8月 12日

自评单位盖章 港口危险货物码头企业安全标准化自评表

考评内容 考 评 要 点 分值 自评评价 得分

一、安全目标35分 1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； 5★★★ 5

②制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 措施不详细 4

2.中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5★★ 5

3．年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 5 5

4.目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 5 5

②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 5

③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 5 未每季度兑现，实行年度兑现 4

二、管理机构和人员40分 1．安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 10★★ 10

②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构； 15★★★ 15

③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 5 5

2．管理人员配备 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10★★★ 10 三、安全责任体系45分 1．健全责任制 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； 10★★★ 10

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 5★★ 5

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 5 5

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 5 5

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 10

2．责任制考评 ①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 10★★ 10

四、法规和安全管理制度

70分 1.资质 ①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》、《危险货物港口作业认可证》合法有效，经营范围符合要求。 5★★★ 5

2.法规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 5 法律法规标准识别不全面 4

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 5 5

③执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 5 5

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 5 5 3．安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 10 未制定文件盒档案管理制度 9

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 培训不全面 4

4．岗位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）； 10★★★ 10

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 5 5

5．制度执行及档案管理 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 5 安全管理措施不全面 4

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 5 5