闭环管理,分级管理

安全生产隐患整改闭环管理相关规定

重庆渝东建设有限公司

二0一七年二月

公司安全生产隐患整改闭环管理规定

第一条为进一步完善安全生产隐患整改闭环管理机制，规范隐患治理程序，确保隐患整改闭环管理，有效遏制各类事故的发生，结合公司实际，制定本规定。

第二条单位主要负责人是安全生产隐患整改闭环管理的第一责任人，全面负责本单位的隐患整改闭环管理工作；分管副职是安全生产隐患整改闭环管理的直接责任人，具体负责本系统隐患整改闭环管理工作；安检科具体负责安全生产隐患整改的督查、检查以及安全生产隐患信息的收集、筛选、分类和建档工作；职能科室负责本专业或分管范围内的隐患整改闭环管理的抽查、验收，并及时将抽查、验收结果反馈给安检科，以便跟踪督查和考核兑现。

第三条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写现场隐患检查通知单，检查人、被检单位负责人签字后把其中一份交安检科备案。发现严重隐患时，要立即责令停止作业或停止使用，紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第四条抓好隐患整改闭环管理的五个环节：

1.隐患检查环节：主要指各类安全检查、安检人员日常检查、管理人员带班检查、其他从业人员发现或提供的各种安全信息等（包括上级检查出的问题）。

2.签字确认环节：各种安全检查都要求检查人员和被检查单位负责人对存在的隐患及整改措施签字、确认。班组组织的检查应由班组主要负责人签字确认；项

目部组织的检查应由项目负责人签字确认；公司组织的安全大检查由单位主要负责人签字确认。

3.收集整理环节：由安检科将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档，并按专业分类送达职能科室实施抽查、验收；班组以上检查的问题筛选后须报项目安全部备案，由安全部按照专业分类送达公司职能部室备查。

4.复查验收环节：各单位日常安全检查及班组自查的问题由单位职能科室负责抽查或验收，抽查、验收结果经职能科室主要负责人签字后报安检科备案；公司及上级检查的问题由公司业务职能部室负责抽查或验收，抽查、验收结果经业务职能部室主要负责人签字后报安全监察部备案。

5.销号登记环节：安全监察部门负责对已整改的隐患进行销号登记；未按时整改的，对责任单位、责任人进行问责处罚，再次下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。

第五条各单位安检科应每日将各种隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档，并按照隐患级别、类别进行筛选、分类，分别登记备案。

第六条每月1日、11日、21日为安全生产隐患上报日，将本旬收集、筛选、分类、建档的隐患进行汇总，并形成书面材料，内容应包括本旬安全重点、重大危险源、领导带班检查的问题及日常组织的现场检查的安全隐患，由相关负责人、单位主要负责人确认签字后报公司安全监察部。安全监察部对各单位上报的隐患再次进行筛选、分类，并在每月的5日、15日、25日前送达各职能部室。

第七条考核奖罚：

1.每个季度公司对各项目考核一次。单位季度内消灭轻伤以上事故，经安全监察部考评确认后，对隐患整改闭环管理规范、筛选上报及时、整改落实到位的，在季度安全评估中酌情给予10%以下的加分；生产单位季度内消灭轻伤以上事故，

经安全监察部考评确认后，对隐患整改闭环管理规范、筛选上报及时、整改落实到位的，酌情在季度标准化奖励中增加奖励金额。对参与闭环管理的相关人员给予适当奖励。

2.各项目每旬上报的隐患每迟报一天罚款2000元；经抽查核实属于弄虚作假、上报不实的或存在明显隐患隐而不报的每发现一条罚款2000元；对上报的隐患不按规定的时间落实整改的，每发现1条罚款1000元（确有客观原因不能按时整改的，并有文字说明，经主要负责人确认签字的除外）。

第八条本规定自公布之日起施行。

第九条本规定由重庆渝东建设有限公司公司负责解释。

重庆渝东建设有限公司

2017年2月15日

隐患排查分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为A、B、C三个级别:

A级隐患:是指重大隐患，

B级隐患:是指较大隐患，

C级隐患:是指一般隐患，

2、安全检查人员在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理、逐级上报。

3、对排查出的隐患，要按A、B、C级标准及时登记建档、及时实施监控治理、及时向上级主管部门和政府报告，报告的内容主要有：

（1）隐患的现状及产生的原因；

（2）隐患的危险程度及难易程度分析；

（3）隐患的治理方案；方案的主要内容：a.治理的目标及任务，b.采取的方法和措施，c.经费和物资的落实情况，d.负责治理的单位和责任人，e.治理的时间和要求，f.治理安全措施和标准要求，g.负责验收的单位和责任人。

4、对于排查出的C级隐患要按“五定”原则（定整改措施、定责任人、定落实人、定时间、定资金）进行专项安排处理，由带班领导进行跟踪复查验收整改效果。

5、对于排查出的A、B级隐患，做到及时上报，由上级主管部门负责整改验收；对上级政府或主管部门发现的A、B级隐患，下达的整改指令书，应建立信息管理台账，并按分级管理规定落实整改。

6、对于上级政府或主管部分排查的A、B级隐患，应落实隐患治理的六项内容：明确整改任务、整改责任单位和责任人、整改期限、整改资金、整改验收人。

7、在整改A、B级隐患过程中，应当采取相应的防范措施，对于隐患排出前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业或停止使用设备，防止事故的发生。

8、A、B级隐患整改到位后，及时向相关的部门（机构）上报整改内容，并申请验收；对验收审查合格的，应及时对隐患进行核销，对验收审查不合格的，应重新制定整改方案，继续整改直至整改完成。

9、C级隐患必须由项目负责人签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。