危险源识别及风险评价

机械伤害
1 6 15 90
56
四楼自
一气罐压力表、 安全阀未检测；
产生次生灾害；
6
1 40 240
57
动插件 房：
自动插电PE连接 不可靠；
触电
1 6 15 90
58
切脚机开关容量 配置大；
触电
1 6 15 90
59
物料贴近电线 管；
五楼仓 60 库 电线管断裂；
火灾 触电/火灾
1 6 15 90 1 6 15 90
个别部位：水平
敷设低于2.5M，
3
垂直敷设低于 触电
1 6 15 90
1.8M电线，电缆
未穿管或入槽
全厂插座多数未
4
接PE线、无漏电 触电
1 6 15 90
保护； 全厂共 全厂低于2.4M灯 5 性问 架未接PE线，无 触电
题： 漏电保护；
1 6 15 90
6
所抽查配电箱箱 体无PE线；
触电
1 6 15 90
1 6 40 240 1 6 40 240
定夹脱落；
71
木门门内开；
逃生受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
72
六楼：
开关、灯、线不 防爆；
火灾
1 6 40 240
危化学 73 品中间 无强制排风； 火灾
1 6 40 240
74
仓：（酒酒精未单独存 精、白电 放；
火灾
油、柴 75 油、助焊下水道未密封； 火灾
C（发生事故产生的后果）：
分数值
后果
特大伤亡事故，死亡3人以 100
上
40 重大伤亡事故，死亡1-2人
重伤（指损失工作日等于 15
和超过105日的失能伤害）
7
轻伤（指损失工作日低于
105日的失能伤害）
3
引人注目，需要就医
引人注目，不利于基本的
1
健康安全要求，可自行处
理
因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围 很大，所以取值范围也很大，为1-100。
深圳市****公司危险
源识别、风险评价及管理控制
识别时间：2009.6.1~6.18
序号
工作区 域
危险源
可能导致事件
L:可 能性
E:暴 露程
度
C:后 果
D:风 险值
1
全厂气管未涂颜 色颜色、无流向 标记；
用错气体，产生 次生灾害；
6 0.5 40 120
全厂电箱无编
2
号，开关设备多 触电
无标识；
1 6 15 90
5.4危险源记录的形成 安全办将经评价后危险源汇总形成《重大危险 源清单》和《一般危险源清单》，并针对重要危险 源组织相关部门制定相应目标和管理方案。 5.5更新与审批 5.5.1当部门活动、产品、服务或外部条件发 生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时应 重新识别并更新危险源。 a) 新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时； b) 现有生产工艺的重大改进； c) 动力系统及厂房设施的重大变动； d) 相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资 讯等； f) OHS方针变更。 5.5.2安全办每年组织各部门根据公司现状对 危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际 情况对具体色管理方案及时更新，安全办主任负责 审核一般危险源清单、重大危险源清单。安委会负 责批准一般危险源清单和重大危险源清单。 6、记录/表单 6.1危险源识别表 6.2一般危险源清单 6.3重大危险源清单
1 40 240
46
三楼电 池车
部分线外露，未 套管；
触电
1 6 15 90
47
间： 二扇门内开；
逃生受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
三楼：
48
品质 一消防栓被遮 抢救受阻，产生
部： 挡；
次生灾害；
1
6
3 18
49
“预充电柜”无 防爆网；
炸伤
1 6 3 18
三楼：
检测 “预充电柜”操
50
部：
工模
22
部： 灭火器放地上
抢救受阻，产生 次生灾害；
1
6
3 18
一台电箱内的电
23
器件安装在木板 触电、火灾
1 6 15 90
上，排线乱；
24
挂墙风扇无PE 线；
触电
1 6 15 90
电箱未接PE线、
电器件装在木板
25
上，保护线绞 触电、火灾
1 6 15 90
接；无PE端子排
与N端子排；
26
一楼注
险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风 险。
5.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险， 可采用如下方法：
D=L×E×C D:表示风险值 L:表示发生事故的可能性大小 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 C：表示事故产生的后果 很明显风险值D越大，事件越严重。其中 L、E、C、取值规定如下： L(事故发生的可能)
立式注塑机无PE 线；
触电
1 6 15 90
42
材车 间：
接线机未接PE 线；
触电
1 6 15 90
43
立式注塑成型 区：门为侧拉 门；
逃生受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
44
烘料机无安全操 作规程；
机械伤害
3 3 3 27
45
三楼通 安全通道摆放停 逃生受阻，产生
道： 用设备；
次生灾害；
6
一楼配
要求，无PE母线 排，电源线PE线
触电
电室： 细、电缆布线
乱；
配电柜无编号、
13
开关设备无标 触电
识；
14
配电室：配电柜 内设施有积尘；
触电
发电机房杂物
15
多，3个柴油桶 靠近发电机摆
触电
一楼发 放，门向内开；
16
电房：
发电机无接零保 护；
触电
发电机供电电
17
源、只提供N 触电
线、无PE线；
收料 收料处插座无 18 处： PE，无漏电保 触电
梯口：
31
防火门内开；
逃生受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
32
白电油用饮料瓶 装，未密封，
中毒/火灾
1 6 40 240
33
工人佩戴普通口 罩；
中毒
6 6 3 108
化学品暂放区无
34
警示标志、无 中毒/火灾
1 6 7 42
二楼售 MSDS、无安全
后车 告示牌；
35
间： 化学品暂放区： 抢险受阻，产生 无灭火器； 次生灾害；
未检；
81
一台空压机电箱 无盖、线外露；
触电
1 6 15 90
82
开关盒无盖； 触电
1 6 15 90
六楼：
83
电梯 房：
电梯卷扬机飞轮 无防护；
机械伤害
1 6 15 90
84
电梯无检验合格 证；
产生次生灾害；
6
1 40 240
85
六楼：
冷却塔电机未接 PE线；
1 6 40 240 1 6 40 240
76
剂）
无MSDS、无安 全告示牌；
中毒/火灾
1 6 7 42
77
未配备灭火器；
抢险受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
78
六楼楼顶 圆盘锯无防护 罩，未接地；
机械伤害
1 6 15 90
79
磨刀机未接地； 触电
1 6 15 90
空压机，储气罐
80
压力表，安全阀 产生次生灾害； 6 1 40 240
深圳市****公司危险源辨识和风险评价
程序
1、目的 辨识及评价公司范围内的职业健康安全危险
源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进 行有效控制。 2、适用范围
本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评 价。 3、术语和定义
3.1危险源（hazard）:可能导致伤害、疾病、财 产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状 态。
插排无PE线、旦 放置地面；
触电
1 6 15 90
塑部： 电箱内无PE线、
27
电器件装在木板 触电、火灾
1 6 15 90
上；排线乱；
28
一台手动葫芦防 脱片脱落；
机械伤害
3 3 3 27
29
丙酮无固定存放 点。
中毒/火灾
1 6 40 240
30
一楼楼
活动梯防滑垫损 坏，角链损坏；
机械伤害
3 3 3 27
D（危险等级划分）：
风险级 D值
别
危险程度
>320 1级 160~320 2级
极其危险，
不能继续作
业 重大危
高度危险， 险源
需立即整改
显著危险， 70~160 3级
需要整改
一般危险， 一般危 20~70 4级
要注意 险源
稍有危险， 可容许 <20 5级
可以接受 风险
5.2.4重大职业健康安全危险源的确定 将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危 险源。但对下列四种危险源存在的情况，可直接定 为级别较高的风险即重大危险源。 a) 不符合职业健康安全法规、标准； b) 相关方有合理抱怨或要求的； c) 曾发生过事故，现场无合理控制措施的； d) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当 控制措施的。 5.3风险控制规划 5.3.1目标和管理方案 对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方 案；对3级风险，视情况制定目标和管理方案。 5.3.2运行控制 对1级-4级风险，如无文件规定可能导致偏离 OHS方针或目标的情况时，均应制定运行控制文 件。 5.3.3应急控制 对紧急状况下的1级-4级风险情况，应制定应急 准备和响应控制文件。
4.3各部门：配合、参与危险源的识别、评价活 动，负责《危险源识别表》的登记，经相关领导审 批后，交至安全办汇总。 5、程序内容
5.1危险源辨识 5.1.1辨识职业健康安全危险源应以公司所有 的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险 为依据。 5.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时 态和六种类型： 三种状态：正常、异常和紧急状态； 三种时态：过去、现在、将来； 六种类型： a) 物理性危险、危害因素； b) 化学性危险、危害因素； c) 生物性危险、危害因素； d) 心理、生理性危害因素； e) 行为性危害因素； f) 其他。 5.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、 查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险 源的识别并填写《危险源识别表》。 5.2危险源的风险评价 5.2.1安全办组织各有关部门对危险源、风险 进行评价。 5.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风
分数值
事故发生可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）：
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而 非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情 况对应表中取值。
7
电气系统无重复 接地；
触电
1 6 15 90
手持电动工具无
8
定期电阻检测记 录；电工无兆欧
触电
1 6 15 90
表；
全厂移动电扇皆
9
无PE线；电源线 触电
1 6 15 90
使用非电缆线；
10
全厂流水线：PE 触电
线连接不可靠；
配电室杂物多
11
（有床、货架 触电
等）；
配电室无重复接
地、色标不符合
12
3.2危险源辨识（hazard identification）:识别危 险源的存在并确定其特性的过程。
3.3风险(risk):某一特定危险情况发生的可能性 和后果的结合。
3.4风险评价（risk assessment）:评价风险大小 并确定风险是否可容许的全过程。 4、职责与权限
4.1安委会：负责批准重大、一般危险源清单。 4.2安全办：负责组织危险源的识别的统筹；重 大、一般危险源的确定、登记和分别汇总；审核重 大、一般危险源清单。
放点：
66
未配备灭火器；
抢险受阻，产生 次生灾害；
6
1 40 240
五楼包 打包机未接PE 67 装车 线，无漏电保 触电
间： 护；
1 6 15 90
68
部分物品堆放过 高；
火灾
1 6 40 240
六楼： 个别纸箱贴近沿 69 原材料 顶梁敷设的电线 火灾
仓： 管、电线槽； 电线线路（PVC
70
管）有破碎、固 火灾
6
1 40 240
36
浸泡电池可燃液 体盒敞盖放置；
中毒/火灾
6 6 3 108
员工饮水区放有
37
丙醇、乙酯等化 中毒
6 6 3 108
学品；
38
二处疏散门内 逃生受阻，产生
开；
次生灾害；
6
1 40 240
39
部分插座相零 错；
触电
wenku.baidu.com
1 6 15 90
40
剥皮机无PE线； 触电
1 6 15 90
41
二楼线
护；
19
部分机床无PE线 （磨床）
触电
20
氩气瓶无防倾倒 措施；
爆炸
21
工具磨床（20 号）无防护罩；
机械伤害
1 6 15 90 1 6 15 90
1 6 15 90
1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 15 90 1 3 40 120 1 3 40 120
61
固定夹脱落； 触电/火灾
1 6 15 90
62 五楼： 充电器
63 仓库
一排插座未接PE 线；
触电
电器固定在铁网 上；
触电
64
五楼包 装车
白电油与普通物 品混放；
火灾
间：白 无MSDS、无安
1 6 15 90 1 6 15 90 1 6 40 240
65 电油存 全告示牌； 中毒/火灾
1 6 7 42
作规程中缺 少“插座不许接
触电
其它负载条文”
1 6 3 18
51
小台钻无操作规 程；
机械伤害
三楼：
52
工程 部：
砂轮机报废无手 续；
机械伤害
53
个别插座相零 反；
触电
3 3 3 27 3 3 3 27 1 6 15 90
四楼：
54
充电器 车间：
流水线电控制箱 部分线外露；
触电
1 6 15 90
55
一流水线皮带无 防护罩板；