收货操作规程

第1篇一、总则为了确保物流系统的正常运行，提高物流效率，保障人员和设备安全，特制定本操作规程。

本规程适用于公司内部所有从事物流工作的人员及设备操作人员。

二、适用范围本规程适用于公司所有物流系统，包括但不限于仓储、运输、配送等环节。

三、操作人员要求1. 操作人员必须经过岗前培训，具备相关操作技能和专业知识，方可上岗操作。

2. 操作人员应严格遵守本规程，确保操作规范、安全。

3. 操作人员应熟悉所使用设备的性能、结构、操作方法和维护保养知识。

四、物流系统操作流程1. 入库操作（1）货物验收：按照订单要求，对货物进行验收，确保货物数量、质量、包装符合要求。

（2）上架：将验收合格的货物按照分类、规格、批次等要求进行上架，确保货物整齐、有序。

（3）标记：在货物上贴上标签，标明货物名称、规格、数量、批次等信息。

（4）记录：将入库货物信息录入系统，确保数据准确、完整。

2. 出库操作（1）拣货：根据订单要求，从仓库中拣选出相应货物。

（2）复核：对拣选出的货物进行复核，确保货物数量、质量、包装符合要求。

（3）打包：将复核合格的货物进行打包，确保包装牢固、安全。

（4）发货：将打包好的货物送至指定地点，进行发货。

3. 运输操作（1）装车：将货物按照订单要求装载到运输车辆上，确保货物固定牢固。

（2）发车：发车前，对车辆进行检查，确保车辆状态良好。

（3）运输：在运输过程中，注意车辆行驶安全，避免发生交通事故。

4. 配送操作（1）配送：根据订单要求，将货物送达客户指定地点。

（2）签收：与客户进行货物签收，确保客户满意。

五、安全与环保1. 操作人员应遵守国家有关安全、环保的法律法规，确保生产安全。

2. 操作过程中，注意防火、防爆、防毒、防尘，确保人员安全。

3. 操作过程中，注意节能、减排，减少对环境的影响。

六、设备维护与保养1. 操作人员应按照设备使用说明书进行操作，确保设备正常运行。

2. 操作人员应定期对设备进行检查、维护、保养，确保设备性能良好。

一、目的：规范药品收货工作，防止不合格药品流入。

二、依据：《药品收货管理制度》。

三、适用范围：适用于公司药品收货全过程的质量控制。

四、责任：公司收货员对本操作规程实施负责。

五、内容：1.药品到货时，应当对药品的运输工具和运输状况进行检查。

1.1.应当检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购员并报质量管理部处理；1.2.供货方委托运输药品的，收货员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启用时间等信息，不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理；1.3.冷藏药品到货时，应当检查冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核实并留存运输过程的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者不符合温度要求的不得收货，并报质量管理部处理；1.4.销后退回的冷藏药品，应当有退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况说明，确认符合规定储运条件的方可收货。

2.药品到货时，若是采购药品，收货员应当根据系统内调出的采购订单对药品随货同行单进行查验；若是销售退回药品，收货员应当根据经过审批的销售退回审批记录表对药品随货同行单进行查验。

2.1.收货员应当查验药品随货同行单，没有随货同行单或随货同行单与备案样式不符的，不得收货；2.2.收货员应当对照随货同行单查询采购订单或销售退回申请单，没有采购订单或销售退回申请单的不得收货，并立即通知采购部或销售部核实；2.3.收货员应当对照随货同行单与采购订单或销售退回申请单内容进行核对，如随货同行单中供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址、上市许可持有人等内容与采购订单或销售退回申请单内容不符的，不得收货，并通知采购部或销售部进行处理；2.4.采购部或销售部应当与来货单位核实随货同行单相应内容不符的原因，由于来货单位操作原因造成的随货同行单内容差错的，应当由来货单位提供正确的随货同行单后，收货员方可收货；2.5.因我方操作失误的应当立即重新制作采购订单或销售退回申请单；2.6.对方操作失误的，可按采购订单或销售退回申请单的数量收货或者全部拒收；2.7.不属于以上情形的，应当报质量管理部进行处理。

药品收货与入库储存操作规程一、收货操作规程1.在收货前，仔细核对商品的名称、规格、批号和数量与采购订单、发票、销售人员提供的车辆承运的商品单据等进行比对，确保一致性。

2.对于液体或凝胶状的药品，要求采购人员提供温度控制的仓库和运输设备，检查药品的包装是否完好，有无漏液、脱胶等情况。

3.对于固体药品，要求采购人员提供湿度控制的仓库和运输设备，检查药品的包装是否完好，有无变色、虫蛀等情况。

4.检查药品的生产日期和有效期是否符合要求，严格按照药品管理法规对过期药品的处理进行操作，并将记录记入药品过期品清单。

5.对于有毒或易燃的药品，要求采购人员提供相应的安全措施，如防火防爆设备，并根据安全操作规程妥善处理这类药品。

1.将已核对的药品按照批号和有效期进行分类，并记录在药品分类和记录表中。

2.在药品仓库中按照药品的特性和储存要求，划分不同的存储区域，并设置相应的温度和湿度控制设备。

3.将药品进行适当的分组合理摆放，确保药品的易取用和检查。

4.对于易燃、易爆或有毒的药品，要设置相应的安全设施和控制措施，如防火防爆柜、通风系统等。

5.定期对药品进行盘点，保证库存的准确性和及时性，并记录在药品库存清单中。

6.在存放药品时，要注意避光、防潮、防尘、防虫，确保药品的质量和安全。

7.对于不可回收的破损包装或过期的药品，要按照相关法规进行处理，并记录在药品处理记录表中。

8.对于不同特性的药品，要进行合理的分区存放，如高温区、低温区、湿度控制区等。

9.对于进口药品或高价值的药品，要设置相应的安全防范措施，如视频监控、安保人员等。

10.勤加清洁和消毒，确保药品的卫生和纯度。

三、操作规程的培训与监督1.对从事药品收货与入库储存操作的人员进行相应的培训，包括操作流程、安全注意事项等。

2.对操作规程进行定期的检查和评估，纠正存在的不规范操作，提高工作效率和安全性。

3.定期对仓库和存放区域进行检查，确保设备的正常运行和储存环境的符合要求。

医药公司(连锁店)药品收货操作规程模版一、定义药品收货操作是指将进货的药品进行检查与验收的过程。

药品收货操作的质量和效率是保证药店安全运营和药品质量的重要环节。

二、程序1. 接收货物药品收货应有专人接收。

货物递交人应该验证联合登录单以确保货物的完整性。

2. 药品检查收货人应对药品进行检查，包括检查药品名称、规格、数量、生产厂家等信息是否与采购单相符，查看包装是否破损、变形、变色等异常情况，并检查药品标注的有效期。

3. 验收药品药品验收是确保货品数量、质量、规格等是否与订单相符的过程。

验收人应在一定的时间内确保药品质量的标准，特别是在药品到达时检查包装和等检测项目。

验收人员应检查药品的成分和化学结构、数字代码和药品的物理性质等。

4. 登记药品验收后的药品应该被登记。

登记药品的种类、数量，记录相关信息，以备查证及以后管理及使用。

三、要求1. 药品收货人员应该经验丰富、性格稳重，工作认真负责。

2. 收货人员应因材施教，制定不同等级的操作规程。

3. 药品收货环境应干净，室温需要在15-25℃之间。

4. 药品需要存放在在适宜的温度，通风度和湿度的环境中。

5. 录入登记信息，负责文件整理和安排位置。

6. 收货人员明确要求，确保收货过程中重点关注。

7. 验证药品数量、质量和规格等的准确性也是保障药店的操作需要。

8. 收货人员应对相关附属证件进行仔细核实，确保合规。

四、注意事项1. 保持药品存储于规定环境下。

2. 药品存放千万不能受潮，防止文本污染和损坏。

3. 防止药品被他人观察、弄乱和污损。

4. 药品到达时应立即整顿，及时快捷地进行相关操作。

5. 操作过程中需要遵循药品存储管理制度，确保药品的质量和安全性。

6. 严密保密相关信息，不得随意外泄。

7. 严格遵守相关的法律和法规，保护自身权益和药品质量。

快递员收派货物操作规程随着电商行业的蓬勃发展，快递业也随之蓬勃发展起来。

作为电商行业中不可或缺的一环，快递员承担着货物的收派工作。

准确、高效的收派操作是快递员工作的重要一环，也是确保货物能够安全、准时送达的关键。

因此，制定一套科学、规范的收派货物操作规程就显得尤为重要。

一、收货阶段1. 确认收货信息：在收货之前，快递员需要核对收货人的姓名、联系电话和地址等信息，确保无误。

如果收货人无法提供详细准确的地址，快递员应当进行合理的询问和判断，尽量获得准确的地址信息。

2. 保持与收货人的良好沟通：快递员应保持礼貌和谨慎态度，与收货人建立良好的沟通关系。

在交接货物时，应向收货人确认货物的数量和内容，并征得收货人的签字确认。

3. 签收异常情况的处理：在收货过程中，如果发现包装破损、货物缺失或者数量有误等异常情况，快递员应与收货人协商解决。

在签收单上应当详细记录异常情况，并及时向上级汇报。

二、处理货物1. 准确记录货物信息：在处理货物之前，快递员应当对货物进行详细的记录，包括货物的名称、数量、重量等。

对于涉及特殊物品的货物，如易碎品或高价值商品，快递员需要额外小心细致，确保货物安全。

2. 安全稳妥地搬运货物：快递员需要掌握正确的搬运技巧，确保货物在搬运过程中不受损坏。

对于一些较大、较重的货物，快递员应当寻找合适的搬运工具，避免人力过度负荷造成的伤害。

3. 货物分类存储：快递员应当根据货物的特点和运送距离，合理进行货物的分类存储，确保货物在存储过程中不会相互影响。

对于易腐烂、易燃、易爆等特殊货物，快递员需要按照相关规定进行特殊处理，避免安全事故的发生。

三、派送货物1. 选择合理的派送路线：根据派送目的地的具体情况，快递员应当选择最合理的派送路线，确保货物能够及时送达。

在选择路线时，需要综合考虑交通、道路状况和天气等因素，避免造成不必要的延误。

2. 定期报告派送进度：快递员需要按时向上级报告派送进度，包括已派送的货物数量和目前仍在派送的货物数量等。

第1篇一、总则为确保工厂收发工作的顺利进行，保障员工人身安全和财产安全，提高工作效率，特制定本操作规程。

所有参与收发工作的员工必须严格遵守本规程。

二、适用范围本规程适用于工厂内部所有收发工作，包括原材料、成品、半成品、设备、工具、办公用品等物品的收发。

三、收发工作基本要求1. 收发工作应由专人负责，并设立明确的收发岗位。

2. 收发人员必须熟悉所负责物品的名称、规格、数量、质量及安全注意事项。

3. 收发工作应按照规定的程序和流程进行，确保工作有序、高效。

4. 收发人员应具备良好的职业道德和业务素质，对工作认真负责。

四、收发操作规程1. 收货（1）收货前，收货人员应核对货物清单，确认货物的名称、规格、数量、质量等信息。

（2）收货时，仔细检查货物包装，确保无破损、污染、变质等情况。

（3）收货后，将货物放置在指定位置，并进行分类存放。

（4）收货完毕后，及时将收货情况上报给上级领导。

2. 发货（1）发货前，发货人员应核对发货清单，确认货物的名称、规格、数量、质量等信息。

（2）发货时，根据发货清单，将货物准确无误地装车或包装。

（3）发货过程中，注意轻拿轻放，避免损坏货物。

（4）发货完毕后，及时将发货情况上报给上级领导。

3. 收发物品的验收（1）收发物品的验收应严格按照合同、订单、标准等要求进行。

（2）验收过程中，发现质量问题或数量不符等情况，应及时与供应商或上级领导沟通，并采取相应措施。

（3）验收合格后，收发人员应在验收单上签字确认。

五、安全注意事项1. 收发工作过程中，严格遵守操作规程，确保人身安全。

2. 收发区域应保持整洁，严禁堆放杂物，确保通道畅通。

3. 收发物品时，注意轻拿轻放，避免造成物品损坏。

4. 发货时，注意车辆安全，确保货物稳固。

5. 收发人员应熟悉消防设施的使用方法，确保火灾发生时能及时扑救。

六、监督检查1. 工厂管理部门应定期对收发工作进行监督检查，确保本规程的执行。

2. 收发人员应自觉接受监督检查，对发现的问题及时整改。

第1篇一、培训目的为了确保药品收货过程的质量管理，保证入库药品的质量安全，提高药品经营企业的整体服务质量，特举办此次药品收货操作规程培训。

通过本次培训，使全体员工熟悉并掌握药品收货操作规程，提高工作效率，降低风险。

二、培训对象药品经营企业全体员工，包括采购员、收货员、验收员等。

三、培训内容1. 药品收货操作规程概述（1）目的：规范药品收货过程的质量管理，保证入库药品的质量安全。

（2）范围：本企业采购或销售退回的药品。

（3）职责：采购员、收货员对该规程负责。

2. 药品收货操作步骤（1）收货人员应严格执行公司药品收货管理制度，对采购药品和销后退回药品按规定进行收货操作。

（2）采购药品到货时，首先收货人员在系统中查询药品采购订单，对照随货同行单，核对两种单据的内容是否相符，无随货同行或采购订单的不得收货。

（3）供货单位对随货同行单与采购订单、药品实物不相符的内容不予确认的，收货员应当拒收到货药品，存在异常情况的，报质量管理部门处理。

（4）对于随货同行单内容中除数量以外的其它内容与采购订单、药品实物不符的，收货员立即报告采购部门，经采购部门向供货单位核实确认后，由供货单位提供正确的随货同行单后，方可收货。

（5）对于随货同行单与采购订单、药品实物只是数量不符的，经供货单位确认后，采购部门按照药品购进管理制度重新调整采购数量。

采购订单与药品随货同行单、药品实物数量一致后，收货员方可收货。

（6）收货员对到货药品应当逐批进行收货，随货同行单应为打印的单据且应包括供货单位、生产厂家、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容。

3. 药品收货注意事项（1）收货时，应认真核对药品名称、规格、批号、数量等信息，确保与采购订单一致。

（2）检查药品包装是否完好，如有破损、泄漏等情况，应立即拒收。

（3）对冷藏、冷冻药品，应检查温度记录，确保在规定温度范围内。

（4）对特殊管理的药品，应严格按照相关规定进行收货。

医疗器械收货操作规程一、收货前准备医疗器械是医疗机构日常运行中不可或缺的物资之一，为了保证器械的质量和安全性，正确的收货操作规程至关重要。

在进行医疗器械收货之前，需要做好以下准备工作：1. 确定收货地点：根据医疗机构的需求以及器械种类的不同，确定一个专门的收货地点，以方便收货和储存工作的进行。

2. 准备收货工具：包括称重器、纸笔、封箱胶带、剪刀、扳手等工具，以便在收货过程中的操作使用。

3. 检查物品清单：收货员在收货前应仔细核对医疗器械清单，并与供应商提供的清单进行对比，确认器械名称、数量和规格的一致性。

二、医疗器械收货步骤1. 仔细验收外包装：收货员首先要仔细检查医疗器械的外包装是否完好，包括外箱是否有严重破损、是否有明显的湿迹或腐蚀迹象等。

如果有以上情况，要及时记录并拍照，以备后续处理。

2. 核对物品清单：将实际收到的器械逐一与物品清单进行核对，确认器械的名称、型号、数量和规格是否与清单相符。

如发现有差异，应及时联系供应商解决。

3. 检查器械包装完整性：收货员还需要检查医疗器械包装的完整性，确保无明显破损或污染。

若发现任何异常情况，如密封袋破裂、外观蓄积灰尘等，应立即通知供应商并做好记录。

4. 检查标识和说明书：在接收器械时，收货员应核对产品标识和说明书，确保器械的标示清晰可读，并附有正确的使用说明书、贮存条件和注意事项。

5. 量重核对：对于体积较小、数量较多的医疗器械，可以采用称重的方式进行核对，确保实际收到的重量与物品清单上的重量数据一致。

6. 入库处理：根据医疗机构的特点，确定医疗器械的储存位置，并按规定的方式进行入库。

在将器械装箱后，应用封箱胶带进行密封，以确保器械在运输过程中不受到损坏。

三、异常情况处理1. 包装破损：如果在收货过程中发现包装破损，应立即与供应商联系，并要求其提供解决方案，如更换物品或进行退货等。

2. 器械缺失：如医疗器械与物品清单不符，或发现有器械缺失的情况，应及时与供应商沟通，并妥善保存现场照片和收货记录，以便后续索赔。

第1篇一、目的为确保医疗器械收货过程的规范性和安全性，保障医疗器械的质量和使用安全，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于本医疗机构所有医疗器械的收货工作。

三、职责1. 采购部门负责医疗器械的采购工作，并按照本规程执行收货操作。

2. 质量管理部门负责对收货的医疗器械进行质量验收。

3. 仓库部门负责医疗器械的入库和储存管理。

四、操作流程1. 接收订单采购部门在收到医疗器械供应商的订单后，应及时核对订单信息，确保订单与采购需求一致。

2. 验收准备质量管理部门在收货前，应提前准备好验收所需的工具和设备，如计量器具、检测仪器等。

3. 验收（1）核对订单信息：验收人员应核对订单信息与实际收到的医疗器械是否一致，包括数量、型号、规格、批号、生产日期等。

（2）外观检查：验收人员应检查医疗器械的外观，确保无破损、变形、锈蚀等现象。

（3）包装检查：验收人员应检查医疗器械的包装是否完好，封条是否完整，包装标识是否清晰。

（4）标签检查：验收人员应检查医疗器械的标签是否完整、清晰，信息是否准确。

（5）质量文件检查：验收人员应检查医疗器械的质量文件，如产品合格证、说明书、检验报告等。

4. 验收结果（1）如验收合格，验收人员应在验收记录上签字确认，并将医疗器械转交给仓库部门。

（2）如验收不合格，验收人员应及时通知采购部门，并要求供应商进行整改。

5. 入库仓库部门在收到验收合格的医疗器械后，应按照以下步骤进行入库：（1）核对信息：核对医疗器械的名称、型号、规格、批号、生产日期等信息。

（2）分类存放：按照医疗器械的类别、规格、用途等进行分类存放。

（3）标识：在存放位置设置标识，标明医疗器械的名称、规格、批号、生产日期等信息。

（4）记录：将医疗器械的入库信息记录在仓库管理系统中。

五、注意事项1. 验收人员应具备一定的医疗器械知识和验收技能。

2. 验收过程中，应严格按照验收标准和操作规程进行。

3. 如发现医疗器械存在质量问题，应及时报告相关部门。

木材收货操作规程木材收货操作规程一、收货准备1. 收货前，仔细了解交货要求、规格要求、数量要求等，并与供应商核实。

2. 检查仓库库位是否清洁，货位是否符合木材尺寸要求，货位数是否充足。

3. 准备必要的收货工具，如卷尺、称重器、扳手等。

二、收货流程1. 到达现场后，仔细核对送货单上的信息，包括供应商名称、货物名称、规格、数量等，确保无误。

2. 打开包装，检查木材外观是否有破损、虫蛀、裂纹等情况。

如有问题及时与供应商协商解决。

3. 核对木材的规格，使用卷尺测量长、宽、高，并与交货单上的规格进行比对，确保一致。

4. 使用称重器对木材进行称重，确认数量是否与交货单一致。

如有重量差异，及时与供应商联系。

5. 规格和数量确认无误后，将木材按照品种、规格、长度等分类码放置到对应的货位上，确保清晰有序。

三、记录与报告1. 按照公司规定，准确记录收货相关信息，包括供应商名称、货物名称、规格、数量、收货时间等。

2. 若发现问题或异常情况，要立即报告相关负责人，并配合完成相关处理。

3. 汇总全部收货数据，及时报告给上级主管或相关部门。

四、收货注意事项1. 收货人员需经过专业培训，熟悉木材的规格要求和质量标准。

2. 在收货过程中，注意保持木材的整洁和干燥，避免受潮和受损。

3. 如发现木材有质量问题，应立即与供应商联系并取得解决方案，如需留样，要及时妥善保存。

4. 如收货数量与交货单不一致，应先确认供应商是否多发或漏发，如有必要可以现场或实时核对确认。

5. 如收货数量特别大或特别重，需采取相应的安全措施，保证操作人员的身体健康和安全。

6. 收货后，要及时整理、清理现场，确保仓库环境整洁。

五、收货验收1. 根据公司规定，由专人对接收的木材进行质量验收和规格核对，并签字确认。

2. 如发现收货质量不合格或规格不符合要求，要及时通知供应商，并按公司规定的处理措施执行。

六、收货后续工作1. 完成收货后，及时报告相关负责人，协调木材仓库的下一步工作。