GJB9001外包过程控制程序.doc

1目的对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求，体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。

2适用范围适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。

3 职责3.1 品质部负责编写“质量记录清单”，备案各类记录和样本。

3.2 各部门对所负责的记录进行标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等工作。

3.3 品质部档案室负责保管超过二年的记录。

4 程序4.1 记录的范围4.1.1 与管理有关的质量记录，如：管理评审记录、文件控制记录等。

4.1.2 与资源有关的质量记录，如：培训记录、设备保养记录、实验室温湿度检查记录等。

4.1.3 与产品实现有关的质量记录，如：合同评审记录、采购记录、设计开发任务书、原辅材料明细表、技术鉴定报告、首件目录、首件鉴定报告等。

4.1.4 与分析、测量、改进有关的质量记录，如：检验记录、纠正措施、预防措施等。

（包括本公司要求供方产生并提交的记录。

如：供应商的出厂检验报告等。

）4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等，可以是纸质或电子文档。

4.2.2 记录的样式及内容要求一般在相应的体系文件中规定。

包括本公司要求供方产生并提交的记录。

4.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名齐全，提供的数据要准确，不得后补和伪造，不得随意涂改，如发现数据填写错误，要采用“划改”的方式进行更正，并签名或盖章、注上日期。

记录应按设置的项目逐项填写，不得有缺少项。

某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。

4.2.4 产品实现过程记录应尽可能是定量的或可进行等级差别评价的，能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

4.3 记录的收集、归档、标识和检索4.3.1 各部门应及时收集、汇总各类记录，按“质量记录清单”的要求保存。

应保持顺序号或日期、页码的连续性以便于查阅。

4.3.2 各部门将二年以上的记录进行装订，做好标识，送交品质部档案室保管。

文件制修订记录1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。

2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。

3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。

3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。

对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。

3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。

3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。

3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。

4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。

4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。

有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。

4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。

4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据图纸进行检验，填写检验记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。

4.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据图纸进行检验，填写检验记录。

对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格输出控制程序》。

4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格，才能进行成品的检验。

4.4.2检验过程A）根据分工，组织检测组依据产品接收准则（检验规范）进行检验和测试，检测组按照检验规范的规定完成检测，并进行记录。

GJB9001C设计和开发控制程序一、引言GJB9001C设计和开发控制程序是针对特定需求的一种设计和开发程序的标准，该标准旨在保证程序的质量和安全性，以满足国家军事工程的要求。

本文将介绍GJB9001C标准的概述、程序设计和开发的要求以及相关的测试和验证流程。

二、GJB9001C标准概述GJB9001C是中国军事工程领域的控制程序设计和开发的标准。

该标准旨在确保程序的可靠性、可维护性和安全性，以满足军事装备的需求。

GJB9001C标准适用于程序设计和开发的全过程，包括需求分析、设计、编码、测试、验证等。

三、程序设计和开发要求根据GJB9001C标准，程序设计和开发需要满足以下要求：3.1 需求分析在进行程序设计和开发之前，需要进行充分的需求分析工作。

需求分析需要明确程序的功能、性能、安全性等方面的要求，并与用户进行充分的沟通和确认。

3.2 设计程序设计需要遵循模块化、高内聚低耦合的原则，确保程序结构清晰、易于维护。

3.3 编码编码过程需要严格遵循编码规范，确保程序代码的可读性和可维护性。

需要进行充分的代码测试和调试工作，确保程序的正确性和稳定性。

3.4 测试和验证在完成程序编码后，需要进行充分的测试和验证工作，确保程序的功能和性能符合要求。

测试需要覆盖各种场景和边界条件，并记录测试结果和问题。

四、测试和验证流程测试和验证流程根据GJB9001C标准的要求进行，主要包括以下几个阶段：4.1 单元测试对程序的每个模块进行单元测试，验证模块的正确性和稳定性。

4.2 集成测试将各个模块进行集成测试，验证模块之间的交互是否正常，确保整个程序的功能正常。

4.3 系统测试对整个程序进行系统级别的测试，验证程序的性能和稳定性。

4.4 验收测试与用户进行验收测试，确保程序符合用户的需求和要求。

五、GJB9001C设计和开发控制程序是满足军事工程领域需求的一种标准，要求程序的设计和开发过程满足一系列要求，并进行相应的测试和验证。

文件制修订记录1.0 目的识别关键过程，规定关键过程的质量控制要求，确保我公司军品科研生产各关键过程的作业在受控状态下进行。

2.0 范围适用于军用产品生产关键过程的质量控制。

3.0 引用文件和标准3.1 生产和服务提供的控制程序3.2产品工艺文件管理制度4.0 职责4.1 产品BB车间负责组织设计人员、工艺人员识别和确定关键过程，负责关键过程的控制和管理，填写记录，保持可追溯性。

4.2 XXX部组织对关键过程的受控情况进行检查。

5.0 工作程序5.1 过程识别5.1.1 关键过程确定原则设计文件规定的，将会形成关键特性、重要特性的工序；在产品生产或试制中加工难度大或质量不稳定的工序；生产周期长、原材料稀、缺、昂贵，出废品后经济损失大的工序。

5.1.2 关键过程确定依据产品设计文件，在编制产品《工艺总方案》时明确关键过程，并按《产品工艺文件管理制度》规定编制《关键工序（过程）明细表》。

《关键工序（过程）明细表》须经质量会签，并提交设计主管或公司主管领导批准。

5.2 过程流程图关键过程控制流程图见图1。

省略5.3 控制要求关键过程控制内容除符合《生产和服务的提供控制程序》外，还应包括以下内容。

5.3.1 技术文件控制5.3.1.1 生产现场使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件、质量控制文件，应正确、完整、协调，统一和清晰，并现行有效。

5.3.1.2 工艺人员依据产品设计文件、生产工艺总方案，编制关键过程工艺规程（或工序卡片）和有关质量控制文件，明确质量控制项目、内容、方法、步骤、原始记录等要求。

5.3.1.3 确定为关键过程的工序，应在工序卡片的关键工序编号处加盖关键工序标记。

5.3.1.4 关键过程工艺规程需更改时，应符合QJ 903.6的规定，并由设计主管或公司主管领导批准。

5.3.2 质量控制要求5.3.2.1 关键过程的操作人员及检验人员，应经考核合格持上岗证书方可上岗工作。

上岗前应熟悉和掌握有关设计、工艺、质量控制文件及关键过程质量控制点的要求，严格遵守工艺纪律，认真执行关键工序质量控制程序和规程。