大公司人才储备计划（最终版)
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瑞丰光电
中长期人才储备培养计划
一、 目的
因应企业快速发展，满足未来3年的人力需求,进一步提升人员素质和能力，提升人力资源管理水平，特制定本计划。
二、 当前人力资源现状
1. 人力资源总量及人均产值:
a) 截止2012/7/3１，公司在职员工共９４０人,其中深圳728人,宁波212人； b) 人均产值：2011年：3９.5万元/年,2012年上半年:19.8万元/年； c) 近四年人均产值变化趋势:
2 20１1 2０１2（上半
年) 销售收入 １ 00 总人数
２54 ３４6 ６28 ７38 860 人均产值(万元）
４1.3
5３.9
４1.7
39.5
1９．８
分析：人均产值自2009年开始呈下降趋势。 d) 同行业上市公司数据对比：
公司
２01１年
员工总数
销售收入（万元) 人均产值(万元)
41.3
53.9
41.7
39.5
1020304050602008
2009
2010
2011
人均产值变化趋势图
瑞丰光电 738 291３8 39.５ 鸿利光电 12７3 54905 ４3．１ 万润科技 ９７3 ３７444 ３８．5 聚飞光电 ５15 34６9１ 67.４ 长方光电 110５ 42369 3８.3
分析:人均产值与同行业几家上市公司比较相对偏低。 2. 人力资源结构分析： a) 岗位结构分析 i.
公司岗位分析
研究技术人员
销售人员 职能部门人员
生产人员 合计 人数 9３ ７0 1０9 4６６ ７３8 占比
1２.6%
9.5%
14.8%
63．１%
ii.
与同行业对比分析
研究技术人员 销售人员 职能部门人员 生产人员 瑞丰光电 １2.6％ 9.5% 1４.8％ 63.1% 鸿利光电 24．４% 12.3% 9．9％ 52.4% 万润科技 ２0.3% 9.８% ８.3% 6１.6% 聚飞光电 １2.43％ ５.３% 19.1％ 6３.3% 长方光电
10．9%
5.7%
1７.１１%
6６.4%
分析:公司生产人员与非生产人员的比为6：4,与行业平均水平持平。从鸿利和万润的披露数据上看（假定数据为真实数据),鸿利的技术人员和销售人员的比例高于我司,万润的技术也高于我司。鸿利的销售人员比例高也显示鸿利的销售能力强于我司。
39.5
43.1
38.567.4
38.3
1020304050607080瑞丰光电
鸿利光电
万润科技
聚飞光电
长方光电
人均产值与同行对比图
b)人员年资分析
1年以内1-2年2－3年3-4年4-5年5年以上合计人数465 ２32 １4３２6 2９4５94０占比49.5% 24.7％15．２% 2．８% 3.１％４．８％
分析:1年以内与１年以上的员工比例为1:1,一方面说明我司员工的从业经验较
短，另一方面也显示我司员工的稳定性较差,提升员工的满意度与归属感刻不容
缓。
c)人员学历分析
i.公司学历分析
硕士及以上本科专科专科以下合计人数７97 1２７５０７738
占比1% 13.1% １７.２％68.7%
ii.与同行业对比分析
硕士及以上本科专科专科以下瑞丰光电1% １3.1% 17．2% 68．7％
鸿利光电0.６% ７.7% ２4.４％67．3％
万润科技16% 27．７% 5６.3％
聚飞光电 1.8% 12.4% １7.１％６8.7％
长方光电３.1% ２9．5% 6７.4%
分析：公司专科以上学历占31%，与同行业水平比平相当,且公司持本
科以上学历的员工比例在同行业中属较高水平。
3.总结
在当前人力资源的结构优于同行的情况下,产出较低，整体而言说明人力资源的质量有待于提升。
三、未来3年的人力资源需求
1.人力资源数量需求
a)2013年需求人数（以销售收入6亿元测算)
员工类别各类人数
占比
２0１2在
职人数
2013年在
职预测人数
补离
职人数
需求
人数
高层管理2% 19 ３０４15 中层管理5% 47 75 ９3７基层管理5％4７75 9 ３7 高级工程师２% ２1 30 4 １3 中级工程师３％28 45 6 2３一般技术人员１1% 102 １6５２0 83 销售类5% ４８7５24 51 高级管理师1% 13 15 3 5
中级管理师4% 43 ６0 8 25 一般办事人员6% 5８90 12 ４4 生产人员5６％5１4 840 ３６０６86 合计1００% ９40 150０467 1０19 b)２0１4年需求人数（以销售收入8亿元测算）
员工类别各类人
数占比
2013在
职人数
２0１4年
在
职预测人数
补离
职人数
需求
人数
高层管理２% ３０４０ 6 １6 中层管理5% 75 100 15 4０基层管理5％75 10０1５40 高级工程师2% 3０40 6 １6 中级工程师3% 45 6０9 ２４一般技术人员11% １65 2２0 33 88 销售类5% 7５1０0 38 63 高级管理师1% 15 ２0 3 8 中级管理师４% 60 80 1２32 一般办事人员6％90 1２0 １8 4８生产人员56％84０1120 58８868 合计100% 1500 ２00０74３1243 c)2015年需求人数(以销售收入10亿元测算）
员工类别各类人
数占比
2014在
职人数
20１5年在
职预测人数
补离
职人数
需求
人数
高层管理２% ４0 50 8 1８中层管理5% 10０125 ２0 4５基层管理5% 100 １２5 ２０４5 高级工程师２％40 ５０8 18 中级工程师3% ６0 75 12 2７一般技术人员1１% 2２0 275 4４99 销售类5% １０0 １２５５0 75 高级管理师１% 20 2５ 4 9 中级管理师4% 80 １00 16 ３6 一般办事人员６% 1２0 １50 24 ５4 生产人员5６% 112 4 合计10０% 2 390 ｄ).2０13-２015每年各岗位人力资源需求
岗位 2 招聘策略高层管理15 1６18 外聘
中层管理３7 40 ４5 内部培养＋外聘基层管理３７40 45 内部培养
高级工程师13 16 18 外聘+内部培养中级工程师2３24 27 内部培养+外聘
