1差旅费管理办法

2024学院差旅费管理办法
第一条：为规范和管理学院职工差旅费用支出，制定本办法。

第二条：差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。

第三条：差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定，务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。

第四条：差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交，经审批后方可出差。

第五条：差旅费用的报销应及时完成，每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。

第六条：差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行，报销金额超过一定标准需经过额外审批。

第七条：差旅费用应合理控制，遵循节俭原则，避免浪费和奢华行为。

第八条：对于差旅费用管理中涉及的违规行为，学院将按照相关规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。

第九条：本办法自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经学院领导班子会议讨论通过。

附则：本办法解释权归学院所有。

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市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。

第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。

本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销县处级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。

适用范围
办法适用于太原选煤厂各部门和各科室，差旅费是指工作 人员临时到集团公司及所属各单位常驻地以外地区公务出 差所产生的费用。
差旅费管理原则
差旅费管理遵循严格标准、事前审批、厉行节约、超支自 负的基本原则，从严控制出差人数和天数，节约开支，严 禁变相旅游和考察调研。
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城市间交通费
城市间交通费
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特殊地区住宿规定
出差目的地是北京的，出差人员原则 上应在驻北京办事处住宿，住宿标准 执行本办法。
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伙食费
伙食费
伙食费报销规定
伙食费按规定标准限额之内，凭发票据实报销，报销 标准不能超过每人每天100元。
超出标准需个人承担
出差人员需严格遵守报销标准，超出标准部分需由个 人承担。
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报销管理
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附则
附则
培训费用报销
工作人员参加培训，按本办法规定标准限额之 内凭票据实报销城市间交通费、住宿费、伙食
补助费、市内交通费。
培训期间费用
培训期间发生的其他事项，按《关于下发<西 山煤电集团公司职工教育培训管理办法>的通 知》（西山煤电发【2014】210号）执行。
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城市间交通费定 义
交通工具等级与 审批
审批与报销
晚8点与卧铺票
燃油附加费与交 通意外保险
城市间交通费是指工作人 员因公到常驻地以外地区 出差乘坐火车、轮船、飞 机等交通工具所产生的费 用。
出差人员应当按规定等级 乘坐交通工具，未经批准 不得乘坐飞机，特殊情况 需填写审批表经审核后执 行。
报销管理
严格遵守差旅费规定

差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。

第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。

各项费用在规定范围内进行实报实销。

第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。

第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。

该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。

第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。

第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。

第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。

出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。

2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。

差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。

如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。

3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。